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一、2025年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年董家鎮一般公共預算收入總計為2729.87萬元，為年度預算數的80.30%，同比減少19.70%。

2.支出情況。2025年董家鎮財政支出總計為2729.44萬元,為年度預算數80.29%（結余149萬為歷年結余，未批準動用）同比減少19.71%。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出783.21萬元，主要用于公務用車運行維護、村（社區）食品藥品安全協管員補助、職工基本工資、津貼補貼、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，公務接待費，其他商品服務支出等；

（2）文化體育與傳媒支出49.65萬元，主要用于職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費、勞務費、其他商品服務支出；

（3）社會保障和就業支出475.69萬元，主要用于職工基本工資、五險一金繳費、日常辦公費、其他商品服務支出、撫恤金、生活補助等；

（4）衛生健康支出70.73萬元，主要用于職工基本醫療保險、大額醫療保險、工傷保險、生育保險、公務員醫療墊底資金、醫療費補助繳費；

（5）城鄉社區支出153.95萬元，主要用于職工基本工資、五險一金繳費、水費、電費、維修費、勞務費、其他商品服務支出、生活補助等；

（6）農林水支出820.59萬元，主要用于花椒產業設施設備配套建設、離任村（社區）干部生活補貼、董家鎮機耕道項目、農村戶廁、“視覺危房”整治提升、人居環境建設項目、農村綜合改革轉移支付、職工基本工資、五險一金繳費、公務接待、勞務費、其他商品服務支出、生活補助、基礎設施建設等；

（7）交通運輸支出292.08萬元，主要用于基礎設施建設；

（8）自然資源海洋氣象等支出18.29萬元，主要用于2024年度耕地保護獎勵補助；

（9）住房保障支出65.26萬元，主要用于職工住房公積金繳納。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年董家鎮政府性基金預算收入總計為520.80萬元，為年度預算數的15.32%，同比減少84.68%。

2.支出情況。2025年董家鎮政府性基金預算支出總計為520.80萬元,為年度預算數15.32%，同比減少84.68%。主要用于四好農村公路、安保工程建設、農村公路養護、老年食堂建設等。

（三）2025年重點財政工作

董家鎮2025年財政重點工作為：1.精確編制并嚴格執行部門預算，合理調整財政支出結構，充分發揮財政的職能作用；2.保障機關、事業單位在職和退休人員工資待遇；3.加強財政資金管理，制定相關管理制度；4.規范專項資金的管理，確保?？顚Ｓ?，專項核算、嚴格管理，提高保障能力。

2025年財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大的有力監督下，在上級財政部門的關心指導下，財政工作以確保民生優先為目標，持續保障和改善民生，讓發展成果進一步惠及全鎮百姓。確?；菝裾呗涞綄嵦?，切實增強人民群眾的“獲得感”和“幸福感”。

二、2026年財政預算（草案）

2026年預算編制的總體思路是：根據縣財政局關于印發《豐都縣2026年預算編制政策及口徑》的通知，我鎮進行2026年預算編制工作。按照縣財政局給定標準結合我鎮職工人數，編制人員經費、公用經費、體制經費等預算，并結合我鎮2026年工作細化測算基本工資、績效工資、村級支出等經費。預算“一上”編制后上報財政局、組織部等相關單位審核，待“一上”批復后調整預算并進行“二上”預算編制，再上報財政局、組織部等相關單位審核，確定最終的2026預算批復數，完成2026年預算編制工作。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計2804.38萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2804.38萬元。支出的分類情況是：

（1）一般公共服務支出754.88萬元，主要用于村級經費、董家鎮安全維穩、營商環境、人大運行支出、歷史遺留問題處置、基層政權建設、職工基本工資、津貼補貼、五險一金繳費，日常辦公費、水費、電費，公務接待費，其他商品服務支出；

（2）國防支出2.10萬元，主要用于我鎮武裝征兵工作；

（3）文化旅游體育與傳媒支出56.11萬元，主要用于文教科技、圖書館、文化館、文化服務中心免費開放補助項目、職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費、勞務費、其他商品服務支出；

（4）社會保障和就業支出345.83萬元，主要用于涉農公益性崗位、董家鎮社區居家養老服務中心建設、武裝征兵、殘疾人基本狀況調查經費、職工基本工資、五險一金繳費，日常辦公費、勞務費、其他商品服務支出；

（5）衛生健康支出59.82萬元，主要用于職工基本醫療保險、大額醫療保險、工傷保險、生育保險、公務員醫療墊底資金、醫療費補助繳費；

（6）節能環保支出24.99萬元，主要用于農村黑臭水體清零區縣創建項目、社會管理環境整治；

（7）城鄉社區支出213.75萬元，主要用于農村公路養護、市政日常運行、市政設施維修、市政人員經費、職工基本工資、五險一金繳費、水費、電費、維修費、勞務費、其他商品服務支出；

（8）農林水支出656.90萬元，主要用于董家鎮花椒產業設施設備配套建設、林業有害生物防治、董家鎮中和場村榨菜產業基地基礎設施項目、森林資源管護、農村戶廁改造、農村綜合改革轉移支付資金、撂荒耕地核查和盤活利用項目、非糧化整改項目、“四旁綠化”項目、扶持發展新型農村集體經濟項目，以及職工基本工資、五險一金繳費、公務接待、辦公費、其他商品服務支出等；

（9）交通運輸支出569.08萬元，主要用于“四好農村路”、安保工程建設、改建工程及交通勸導；

（10）住房保障支出65.33萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

（11）災害防治及應急管理支出36.59萬元，主要用于自然災害救災補助、安全維穩開支；

（12）預備費支出19.00萬元，主要用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入45.28萬元，全部為上年結轉結余收入；政府性基金支出45.28萬元，主要用于董家鎮大埡口村老人、兒童休閑健身項目、農村公路養護支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

1.根據縣財政局的要求，努力做好財政預決算工作，年初做好資金預算的編制上報，年中嚴格根據年初縣財政局下達的預算指標合理支配和運用資金，年終做好財政決算工作，確保全年收支平衡。2.堅持客觀、公正、公開的原則，嚴格資金撥付程序，明確資金用途和運用范圍，確保資金的合理性、合法性、合規性，有效推進全鎮各項工作。3.加強鎮級費用開支管理、撥款管理、票據管理等方面的工作，嚴格審查支出報銷票據真實性、合理性，保證報銷支出合理合規。

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相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

2025年全鎮未使用預備費。

二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算28.10萬元，比2025年減少15.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是未發生因公出國（境）費用；公務接待費20萬元，比2025年減少8萬元，主要原因是深入貫徹中央八項規定精神及其實施細則，嚴格控制接待規模和接待標準，實行只減不增的原則，盡量減少不必要的支出；公務用車運行維護費8.10萬元，比2025年減少7.90萬元，主要原因是2026年預算編制政策及口徑給定標準調整為2.70萬元/輛車，以及上年我鎮有4輛公務用車，其中一輛為借用縣機關事務管理中心，已于2025年歸還；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

“三公”經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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