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一、2023年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年高家鎮一般公共預算收入總計為?8579.78萬元，為年度預算數的100%，同比增加1726.72萬元。

2.支出情況。2023年高家鎮一般公共預算支出總計為8577.78萬元,為年度預算數的99.98%，同比增加1724.72萬元，年終結余2萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出 2682.42萬元，主要用于鄉鎮經濟發展工作、平安建設工作、鄉村振興工作、人員生活保障等工作支出；

（2）國防支出5.00萬元，主要用于武裝征兵工作支出；

（3）公共安全支出18.00萬元，主要用于城鎮流動人口管理支出；

（4）教育支出7.00萬元，主要用于對學校教育事業的捐贈支出；

（5）文化體育與傳媒支出89.01萬元，主要用于“三館一站”免費開放專項工作、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作；

（6）社會保障和就業支出1205.29萬元，主要用于基層政權建設和社區治理、職工工資及社會保障支出；

（7）衛生健康支出120.03萬元，主要用于職工醫療保障支出；

（8）城鄉社區支出735.14萬元，主要用于場鎮市政運行維護、場鎮升級改造等項目支出；

（9）農林水支出1663.01萬元，主要用于農業生產發展、農業生態資源保護、病蟲害控制、對村民委員會和村黨支部的補助支出；

（10）交通運輸支出319.52萬元，主要用于公路建設、公路養護等支出；

（11）自然資源海洋氣象等支出23.68萬元，主要用于耕地恢復補助項目支出；

（12）住房保障支出256.64萬元，主要用于農村舊房整治提升項目、職工住房保障金交納等支出；

（13）災害防治及應急管理支出139.04萬元，主要用于地質災害防治、自然災害救助補助支出；

（14）債務還本支出1314.00萬元，主要用于償還以前年度債務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年高家鎮政府性基金預算收入總計為470.99萬元，為年度預算數的100%，同比減少2473.42萬元。

2.支出情況。2023年高家鎮政府性基金預算支出總計為141.99萬元,為年度預算數的30.15%，同比減少2802.42萬元，年終結余329萬元，年終結余為歷年結余，未批準動用。主要用于移民遺留問題困難補助、三峽移民后續等項目支出。

（三）2023年重點財政工作

1．圍繞財源挖掘，狠抓財政稅收組織。一是抓住發展第一要務，加快財源建設步伐，認真落實壯大經濟、培植財源的各項措施，加大基礎設施建設和特色產業發展力度。二是拓寬生財領域，服務經濟建設大局。強化對重點行業、重點納稅企業和薄弱環節的監管，掌握稅源動態，確保財政收入平穩有序入庫，促進公平稅負和應收盡收，實現財政收入與經濟社會發展雙贏。

2．圍繞公共財政，優化財政支出結構。圍繞公共財政建設目標，堅持統籌兼顧，攻堅克難，積極保障和改善民生；精打細算，充分發揮財政資金的使用效益，進一步優化支出結構，將財政資金向群眾最關心、最需要、最受益的民生領域傾斜，努力實現社會事業的全面協調發展。一是嚴格預算執行，科學合理安排支出，做到支出按計劃，撥款按進度，全力保障機構正常運行。二是安排資金足額對基礎性民生進行配套，使民生資金發放到最需要的人手中。全年完成鄉村振興、經濟建設、脫貧攻堅、集體經濟等項目發展，為各項指標正常運轉提供了經費保障。三是壓縮一般性公共支出要求，嚴格落實節支任務，在政策性減收的情況下，統籌調度資金，全力“保工資，保基本運轉”為首要任務，整合財政涉農資金，集中財力鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，適當安排事業發展經費。

3．圍繞民生改善，加快鄉村振興建設。堅持“多予，少取”的方針，著力改善民生，支農力度不斷加大，投入結構不斷優化，惠農政策取得實效。一是保障重點。按照“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出，壓縮行政成本，集中財力用于保障政府重大項目和重點支出。2023年支持農村道路建設、搶險、安防等工程530.84萬元，人居環境綜合整治項目67.73萬元，場鎮升級改造197.71萬元，舊房整治提升170萬元，移民后扶持項目396.46萬元。二是做大產業。加大項目資金爭取力度，全年撥付鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目163.68萬元，撥付松材線蟲防治及國土綠化70.06萬元。三是改善民生。按照“優化結構、突出重點、保障民生”的原則，積極向上爭取資金，把有限的資金和資源更多地用于改善民生。各項惠民惠農財政補貼資金及時、安全、足額發放到戶到人。發放公益性崗位資金54.49萬元。民生工程取得實效，支持養老中心建設，設施完善84.82萬元，移民后期扶持金77.19萬元。支持文化、體育等社會事業發展，投入15.09萬元用于群眾文化事業發展，豐富群眾文化生活。支持平安社會建設，全力保障社會穩定，注重民生福祉，弱勢群體保證困有所濟，民政救助等資金得到有效保障。

4．圍繞制度建設，提高財政管理效益。一是強化預算管理。按照“量入為出、收支平衡”的原則，組織部門預算的編制。做好預算執行情況分析，財政預算的約束力進一步增強；推進預算信息公開，及時在鎮政務公開網站公開鎮政府收支預算和專項資金撥付情況。二是加強村級財務管理，發揮村務監督委員會作用，落實了“四議兩公開”制度，落實村居干部待遇，提高村居干部待遇水平，極大地提高了村干部的工作熱情，村級“三資”管理有章可循。三是著力增收節支。按照“花錢必問效、無效必問責”預算績效管理要求，開展財政資金投入績效評價，強化預算單位主體責任，逐步完善預算績效管理體系，提高財政資金使用效益。大力推行工程項目決算審計，規范工程結算。加強專項資金管理，完善資金事前、事中和事后監督管理機制。嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，規范采購程序。強化政府債務管理，全年消赤減債2433.12萬元。四是完善管理制度。健全完善公務接待制度、財政資金審批制度，從嚴控制一般性支出和“三公”經費，厲行勤儉節約，降低了財政運行成本。在對財政資金監管上，加強對村級資金、項目資金的監管力度，進一步規范了資金支付制度，繼續深化財政“收支兩條線”管理，不斷深化財政預算工作，理順財政工作，增強財政意識，使財政管理工作日益規范化；五是加強監督檢查。認真做好鎮屬事業單位和村級清產核資工作，把監督管理貫穿于財政運行的各個環節，不斷提高財政依法行政、依法理財能力。

5．圍繞作風建設，塑好財政隊伍形象。開展財政辦人員業務知識和法律知識的學習培訓，優化服務措施，規范行政行為。嚴格執行“一崗雙責”制度，完善落實服務承諾、限時辦結等制度，切實提升服務效能，提高服務質量。

各位代表！2023年我鎮圓滿完成了財政收支平衡的既定目標，但仍存在稅源單一、財政自給能力不強；部分資金使用效率低、使用績效未達預期；民生剛性支出增加，收支矛盾突出；事權經費分配不足，預算執行有差異；債務領域風險不容忽視，化解債務能力較弱等問題。對此我們將高度重視，深入分析原因，理性應對，開源節流，克服困難，努力推進我鎮經濟社會持續健康發展。

二、2024年財政預算

2024年預算編制的總體思路是：

（一）預算編制指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，全面落實黨中央決策部署和中央經濟工作會議精神及市委、縣委工作要求，堅持穩中求進工作總基調，嚴格執行預算法和上級有關預算管理的規定，提高財政收入質量，優化財政支出結構，從嚴控制一般性支出，保障重點領域支出，盤活財政存量資金，為全鎮高質量發展提供堅實的財力保障。

（二）預算編制基本原則

一是實事求是、積極穩妥。科學分析研判2024年財政收入形勢，充分考慮各方面因素影響，確保預算符合本地發展和財力實際。二是統籌兼顧、突出重點。從嚴從緊編制預算，調整優化支出結構，兜牢“三保”底線，按照輕重緩急原則優先保障重點項目和急需剛性支出。三是精打細算、勤儉節約。牢固樹立 “緊日子””、“苦日子”思想，嚴控“三公”經費，壓減一般性支出和非剛性支出，確保財政收支平衡。四是注重績效、提升效能。全面落實預算績效管理相關制度，嚴格按照“以收定支、量力而行、盡力而為、講求績效”的原則編制，嚴守“保工資、保運轉、保基本民生、化債務防風險”底線，統籌兼顧經濟社會發展各項工作。加強績效評價結果運用，切實提高財政資金使用績效。

（三）全鎮2024年一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計3870.09萬元，其中上年結轉2萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為3870.09萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出1112.74萬元，主要用于鄉鎮經濟發展工作、平安建設工作、鄉村振興工作、人員生活保障等工作支出；

2.教育支出8.00萬元，主要用于對學校教育事業的捐贈支出；

3.文化體育與傳媒支出87.21萬元，主要用于“三館一站”免費開放專項工作、文物巡察工作等日常文化旅游體育工作；

4.社會保障和就業支出1140.10萬元，主要用于基層政權建設和社區治理、職工工資及社會保障支出；

5.衛生健康支出149.90萬元，主要用于職工醫療保障支出；

6.節能環保支出3.00萬元，只要用于城鄉環境保護支出；

7.城鄉社區支出529.14萬元，主要用于場鎮市政運行維護、場鎮升級改造等項目；

8.農林水事務支出644.02萬元，主要用于農業生產發展、農業生態資源保護、病蟲害控制、對村民委員會和村黨支部的補助支出；

9.交通運輸支出10.16萬元，主要用于道路勸導站建設支出；

10.住房保障支出145.82萬元，主要用于職工住房保障金交納、老舊小區改造補貼支出。

11.預備費支出40.00萬元，主要用于因自然災害等突發事件產生的恢復重建支出。

（四）政府性基金預算

全鎮政府性基金收入333.92萬元，其中上年結轉329.00萬元；政府性基金支出333.92萬元，主要用于移民困難補助、三峽后續建設等項目支出。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

2024年財政工作將緊緊圍繞鎮黨委、政府確定的目標任務，牢牢把握“開源節流、增收節支、統籌兼顧、協調發展”的工作方針，不斷拓寬財政工作思路，強化責任擔當，嚴守財經紀律。通過積極組織財稅收入，壯大財政實力，強化財政監督，提高資金使用效益，壓縮公用經費支出，切實增強財政保穩定、保民生的能力，力爭圓滿完成全年各項工作任務，為全鎮經濟社會的穩步發展提供了強大動力。

1．堅持綜合施策，完善財政運行機制。一是全力以赴抓收入。積極利用結構性減稅政策助推經濟提質發展，在全面落實減稅降費政策的同時，持續抓好稅收組織工作，開展城市基礎設施配套費等非稅收入征繳。二是加大政策資金爭取力度。各部門要緊緊圍繞全鎮經濟社會發展的重點和領域，進一步增強向上爭取政策資金的責任感和主動性，密切關注頂層設計，準確把握爭取政策資金的方向，搶抓政策機遇。三是要加強對上聯絡和溝通協調工作。全面準確把握新一輪財稅體制改革的各項工作要求，全力把改革的政策精神研究透、利用好，爭取我鎮在財稅體制改革中的利益。強化上下級之間、各部門之間的協作配合，形成合力，全方位多層次積極向上反映情況，爭取上級更多的理解和更大的支持，最大限度緩解全鎮財政的困難現狀。

2．堅持征管并舉，提升財政管理水平。一是依法依規組織財政收入。進一步加大招商引資力度，優化鄉鎮財政管理制度，激勵民營經濟加快發展，大力培植財源、涵養稅源，切實培育、壯大收入增長點，增強財政內生動力，高質量完成稅收工作任務。全面落實非稅收入征管監督管理要求，完善管理制度，嚴格征繳紀律，規范征繳程序，做到應收盡收。二是嚴格財政支出管理。堅持量入為出、厲行節約的原則，持續貫徹落實政府過“緊日子”的要求，精打細算嚴把支出關口，從嚴控制一般性支出和“三公”經費，提高資金使用績效，確保鄉村振興、產業發展、生態環保等重點民生項目支出得到有力保障。強化預算約束和績效管理，堅持保工資、保運轉、保基本民生和保償債的保障政策，確保全年財政平穩運行和收支平衡。

3．堅持改善民生，提高社會保障水平。堅持以項目導向促發展，以需求導向惠民生的原則，不斷調整優化財政支出結構，努力將更多資金投向“三農”、社會保障和就業等領域的薄弱環節，優先解決廣大群眾最迫切、最需要解決的民生問題，著力使公共財政對經濟發展和社會事業保障作用明顯增強。一是支持重點民生項目建設。支持農村基礎設施建設，深入打好污染防治攻堅戰。加大向上爭取政策資金力度，實施方斗山道路油化工程、環境綜合整治工程、消防站等項目建設，為項目實施提供資金保障。二是支持農村社會事業發展。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，優化農村人居環境，完善農村基本公共服務體系，為鄉村振興、鄉村治理做好資金保障。三是支持大社保體系建設。全面落實低保、特困、殘疾人、孤兒、優撫、社會救助制度，加大社會保障力度。四是積極創新民生投入方式，有序推進政府購買公共服務工作，努力形成多元化的民生投入機制，滿足群眾的多樣化需求。

4．堅持強化監管，提高資金使用效率。按照“嚴格要求、嚴格管理、嚴格監管”方針，進一步提高科學理財、依法理財、為民理財的能力和水平。一是加強建設項目管理，有效節約政府資金。嚴格執行鎮基本建設項目管理辦法，加大財政全過程監管力度。規范建設項目流程操作管理，嚴格實行合同制、招投標制和決算審計制，最大限度節約政府資金。二是繼續嚴控行政運行支出，嚴肅財經紀律。嚴格按中央八項規定，認真貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴控“三公”經費等一般性支出，使厲行節約反對浪費走向制度化、常態化和長效化。三是強化財政監管職能，進一步完善財務管理制度和內部控制制度。強化預算績效目標管理，加大對重點領域、重點項目財政資金的績效評價力度。加強行政資產管理，有效盤活資產，優化資源配置，切實加強政府債務管理，有效防范和化解債務風險。強化財政監督檢查，嚴肅財經紀律，建立健全資金監管制度，加強資金監管和電子支付力度，提高財政資金使用的安全性、規范性和有效性。深入推進政府預算、決算及“三公”經費等信息公開工作，提高預算約束力和執行力。

各位代表！完成2024年的財政預算任務艱巨、責任重大，使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大和社會各界的指導和監督，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進取，團結拼搏，扎實工作，積極作為，主動適應新常態，確保經濟運行平穩健康，為促進全鎮經濟社會高質量發展作出更大貢獻！

相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

2023年全鎮預備費預算總額為36萬元，全部用于因自然災害導致的道路滑坡排危、災損整治等支出，符合預備費使用規定。

二、“三公”經費相關情況

2024年“三公”經費預算21萬元，比上年度減少3.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費5.00萬元，比上年度減少3.2萬元，主要原因是縮減公務接待開支；公務用車運行維護費16.00萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

附件：豐都縣高家鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告附表

（此件公開發布）