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| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2024-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣虎威鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2024-00012 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣虎威鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-07 |
豐都縣虎威鎮人民政府關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案的報告
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一、2023年財政預算執行情況
（一）一般公共預算
1.收入情況。2023年虎威鎮一般公共預算收入總計為3989.13萬元，為年度預算數的100%，同比增加373.54萬元。
2.支出情況。2023年虎威鎮一般公共預算支出總計為3989.13萬元,為年度預算數100%，同比增加373.54萬元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出1000.35萬元，主要用于保障機關運行、基層政權建設等支出；
（2）國防支出5萬元，主要用于人武部規范化建設支出；
（3）公共安全支出3.6萬元，主要用于應急救援支出；
（4）文化體育與傳媒支出66.44萬元，主要用于文化事業運行、文物保護、文化活動開展等支出；
（5）社會保障和就業支出471.51萬元，主要用于社區治理網格建設、涉農公益性崗位補助等；
（6）衛生健康支出75.61萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；
（7）城鄉社區支出132.85萬元，主要用于公路養護、實施城鎮規劃建設土地開發支出；
（8）農林水支出1582.93萬元，主要用于農業生產發展、森林資源培育、林業草原防災減災、農村基礎設施建設、對村民委員會和村黨支部的補助等；
（9）交通運輸支出181.57萬元，主要用于公路建設支出；
（10）資源勘探工業信息等支出17萬元，主要用于支持中小企業發展和管理助企紓困補助；
（11）自然資源海洋氣象等支出38.88萬元，主要用于國土綠化項目；
（12）住房保障支出88.42萬元，主要用于行政事業單位住房公積金支出；
（13）災害防治及應急管理支出17.78萬元，主要用于自然災害防治、抗旱救災等支出；
（14）其他3.13萬元，主要用于村級農體工程項目支出；
（15）債務還本支出586萬元，主要用于2011年公路項目、福利院建設項目、村便民服務中心建設等隱性債務項目還款支出。
（二）政府性基金預算
1.收入情況。2023年虎威鎮政府性基金預算收入總計為78.46萬元，為年度預算數的100%，同比增加24.44萬元。
2.?支出情況。2023年虎威鎮政府性基金預算支出總計為78.46萬元,為年度預算數100%，同比增加24.44萬元。主要用于三峽后續工作移民精準幫扶項目支出。
（三）2023年重點財政工作
（1）強化預算績效編制，有效保障財政資金事前、事中、事后的績效管理。預算項目246個，涉及資金4948.08萬元；項目績效錄入91個，進行階段性項目績效評價91個，涉及金額2188.9406萬元；項目績效自評118個，涉及資金3281.64萬元。形成預算績效管理閉環機制，提升財政資金管理效能，確保財政資金安全、規范和有效使用。
（2）嚴管財政資金支出，充分發揮財政資金的引導與撬動作用。全年提起資金計劃1009條，執行2834條支付數據，總計金額4067萬元。將一般公共預算資金、債券資金、專項資金、代管資金等統籌整合，科學調度資金，優先安排“三保”資金，及時申請建設項目等有預算來源的資金，解決支付不及時問題。
（3）落實惠農惠民資金直達政策，維護惠農政策落實和資金管理使用全過程的公開透明。維護全鎮一卡通數據9125條，促進落實耕地保護補貼、退耕還林、公益性崗位、產業發展等涉農惠農資金實現全過程直達，確保各項惠農補貼公平、公正地發到農戶手中，著力解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。
（4）嚴控政府債務風險，千方百計爭取債券資金化解隱債。2023年10月申請債券資金化解政府拖欠款項151.67萬元，12月申請債券資金化解隱性債務448.199264萬元。有序化解存量債務、堅決遏制隱性債務增量，確保隱性債務余額只減不增。
二、2024年財政預算（草案）
2024年預算編制的總體思路是：緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，堅持“三保”支出在支出中的優先順序，全力保障基本支出和民生需求，切實兜牢“三保”底線，大力壓減一般性支出，嚴格“三公”經費預算管理。堅決把過“緊日子”作為財政工作長期堅持的方針，貫穿預算管理全過程。
（一）一般公共預算
2024年一般公共預算收入預期總計2352.35萬元，同比增加89.07萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2352.35萬元。支出的分類情況是：
1.一般公共服務支出758.93萬元，主要用于保障機關運行、基層政權建設等支出；
2.國防支出5萬元，主要用于征兵工作支出；
3.文化體育與傳媒支出56.82萬元，主要用于文化事業運行、文物保護、文化活動開展等支出；
4.社會保障和就業支出500.12萬元，主要用于社會保障和就業服務、社區治理網格建設、涉農公益性崗位補助等；
5.衛生健康支出94.17萬元，主要用于行政事業單位醫療支出；
6.城鄉社區支出112.06萬元，主要用于城鄉社區事業、公路養護等支出；
7.農林水事務支出704.63萬元，主要用于農業生產發展、森林資源培育、林業草原防災減災、農村基礎設施建設、對村民委員會和村黨支部的補助等支出；
8.交通運輸支出231.24萬元，主要用于公路建設支出；
9.自然資源海洋氣象等支出44.12萬元，主要用于國土綠化項目等支出；
10.住房保障支出93.42萬元，主要用于行政事業單位住房公積金支出；
11.自然災害支出12.8萬元，主要用于自然災害防治、抗旱救災等支出；
12.預備費支出23.6萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出等。
（二）政府性基金預算
豐都縣虎威鎮人民政府2024年無使用政府基金預算撥款安排的支出。
以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2024年財政工作主要任務
（一）提升效能，強化預算績效管理。完善預算績效管理和業務流程，強化項目績效目標編制，加強績效目標審核，開展績效評價和結果應用。采用績效自評和外部評價相結合的方式，健全績效結果評價反饋制度，加強結果應用。
（二）嚴控關口，兜住“三保”底線。把加強“三保”作為當前財政工作最根本的出發點和落腳點，牢牢將“三保”支出控制在預算盤子內。牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約反對浪費，“三公”經費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減。嚴控預算安排。繼續堅持“先有預算后有支出”，無預算、超預算原則上不得安排支出。
（三）發揮職能，加強民生保障。深入推進涉農整合資金和銜接資金撥付，自覺維護惠農惠民資金直達，切實提升財政支農政策效果和支農資金使用效益，推進人居環境建設，為人民群眾打造安居樂業的良好環境，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接提供堅實保障。
（四）盤活資產，提升財政管理水平。圍繞單位的基本情況、產權歸屬等方面，摸清我鎮資產家底、明晰產權，有效盤活存量國有資產，實現規范長效運行，努力實現“資源資產化、資產資金化”。
（五）強化監督，確保財政行穩致遠。加強財政資金特別是專項資金使用的全程監管，確保資金及時、準確撥付到位。進一步做好預決算信息公開，自覺接受人大、社會公眾監督，不斷加大財政工作透明度，提高辦事效率和管理水平。
（六）嚴控債務，積極做好存量化解。嚴格根據縣委、縣政府工作安排，全力推進存量債務化解，確保完成債務年度化解目標。加強風險防控，堅守隱性債務總量不增長、堅決遏制新增隱性債務。
相關事項說明
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一、2023年預備費使用情況
2023年預備費使用共計11.93萬元，主要用于自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出等。具體支出為：森林滅火演練、避災點標識牌、安全生產工作、應急救援隊員出任務、大池集中式飲用水水源地突發事件風險評估與應急預案、抗旱救災物資、經營性自建房拆除工作等。
二、“三公”經費相關情況
2024年“三公”經費預算47萬元，比2023年增加25萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）工作計劃；公務接待費31萬元，比2023年增加25萬元，主要原因是脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接工作任務較重，往年公務接待費預算不足，24年進行了調整，增加了預算；公務用車運行維護費16萬元，與上年持平，主要原因是嚴格按照公車運行標準4萬一年進行預算；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是暫無公車購置計劃。
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名詞解釋
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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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