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| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2023-00012 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣虎威鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-31 | [ 發布日期 ] | 2023-03-31 |
| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2023-00012 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣虎威鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-31 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-31 |
豐都縣虎威鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1. 黨政辦公室
主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。
2. 黨群工作辦公室
統籌負責基層黨建、群團等工作。
3. 經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子）
主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。
4. 民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）
主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。
5. 平安建設辦公室
統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
6. 規劃建設管理環保辦公室
主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。
7. 財政部辦公室
主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
8. 應急管理辦公室
統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。
人大常委會辦公室主要負責人大主席團日常工作。
綜合行政執法辦公室主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。
鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團。
（二）單位構成。
1. 農業服務中心
為農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務。
主要職責任務：主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
2. 文化服務中心
宗旨：為文化、宣傳、體育等工作服務。
主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。
3. 勞動就業和社會保障服務所
宗旨：為勞動就業、社會保障等工作服務。
主要職責任務：主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。
4. 退役軍人服務站
宗旨：為退役軍人服務。
主要職責任務：負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。
5. 綜合行政執法大隊
宗旨：依法執法，確保執法公平、公正。
主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1545.57萬元，其中：一般公共預算撥款1545.57萬元。收入較去年增加212.16萬元，主要是基本支出撥款增加178.95萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數2002.19萬元，其中：一般公共服務支出942.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出7萬元，社會保障和就業支出107.08萬元，衛生健康支出39.52萬元，城鄉社區支出28.75萬元，農林水支出779.01萬元，交通運輸支出10萬元，住房保障支出57.49萬元，災害防治及應急管理支出5萬元，預備費23萬元。支出較去年減少8.34萬元，主要是基本支出增加323.48萬元，項目支出減少331.82萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1714.25萬元，一般公共預算財政撥款支出1714.25萬元，比2022年減少296.28萬元。其中：基本支出902.6萬元，比2022年減少488.17萬元，主要原因是人員變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出811.65萬元，比2022年增加191.89萬元，主要用于城鄉社區支出，農林水等重點工作增加。
2023年政府性基金預算收入287.94萬元，政府性基金預算支出287.94萬元，比2022年增加287.94萬元，主要原因是農林水支出和城鄉社區基金預算增加。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算13萬元。其中：公務接待費5萬元，比2022年減少0萬元；公務用車運行維護費8萬元，比2022年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費113.75萬元，比上年減少158.12萬元，主要原因為公用經費定額標準下調。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年共20個項目實行了績效目標管理，涉及資金量642.97萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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