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| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2026-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣虎威鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣虎威鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-28 |
豐都縣虎威鎮人民政府2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。鎮黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化村（居）管理和服務工作。
（二）單位構成。豐都縣虎威鎮人民政府下設綜合辦事機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室；事業單位5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。人員編制：機關行政編制37名、機關后勤服務人員事業編制1名；事業編制共36名，其中便民服務中心（退役軍人服務站）5名，綜合行政執法大隊4名，新時代文明實踐服務中心3名，產業發展服務中心20名，村鎮建設服務中心4名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數3103.79萬元，其中：一般公共預算撥款3039.78萬元，政府性基金預算撥款49.01萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入15萬元。收入較去年增加165.92萬元，主要是交通運輸支出經費撥款增加。
（二）支出預算：2026年年初預算數3103.79萬元，其中：一般公共服務支出814.29萬元，國防支出5.56萬元，科學技術支出20.00萬元，文化體育與傳媒支出64.09萬元，社會保障和就業支出412.52萬元，衛生健康支出92.64萬元，城鄉社區支出241.7萬元，農林水支出856.40萬元，交通運輸支出423.81萬元，自然資源海洋氣象等支出2.20萬元，住房保障支出99.55萬元，災害防治及應急管理支出46.07萬元，預備費支出24.97萬元。支出較去年增加165.92萬元，主要是基本支出增加71.11萬元，項目支出增加94.81萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3039.78萬元，一般公共預算財政撥款支出3039.78萬元，比2025年增加387.12萬元。其中：基本支出1823.65萬元，比2025年增加71.11萬元，主要原因是保障部門正常運轉的各項人員支出和商品服務支出增加，主要用于保障機關事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1216.12萬元，比2025年增加316萬元，主要原因是農村綜合改革、對村民委員會和村黨支部的補助、交通運輸支出、公路建設等支出等重點工作支出增加。主要用于保障機關正常運行、人居環境改善、已經建設完工但未支付完成的四好公路建設等項目支出。
2026年政府性基金預算收入49.01萬元，政府性基金預算支出49.01萬元，比2025年減少236.19萬元，主要原因是2024年農村公路養護項目等農林水支出預算減少，主要用于城鄉社區支出、農林水支出。
豐都縣虎威鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算38.8萬元，比2025年減少3.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國（境）工作計劃；公務接待費22.8萬元，比2025年減少3.1萬元，主要原因是嚴格執行厲行節約的規定，減少公務接待支出；公務用車運行維護費16萬元，與上年持平，主要原因是嚴格公車運行管理，嚴控公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費114.62萬元，比上年減少0.71萬元，主要原因為在職人數變動，支出預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額23萬元：政府采購貨物預算23萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購23萬元：政府采購貨物預算23萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量673.76萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：易玲，聯系方式：023-70653023
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