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一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年江池鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計為2869.59萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增長495.92萬元。

2.?支出情況。2023年江池鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出總計為2869.59萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增長495.92萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出 763.89萬元，主要用于人大會議、行政運行、信訪事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等；

（2）國防支出3.00萬元，主要用于兵役征集事務(wù)等；

（3）公共安全支出5.68萬元，主要用于鐵路護路經(jīng)費、道路安全勸導(dǎo)經(jīng)費等；

（4）文化體育與傳媒支出54.70萬元，主要用于文服中心事務(wù)、免費開放經(jīng)費等；

（5）社會保障和就業(yè)支出423.39萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金、離退休健康休養(yǎng)費、公益性崗位補貼、養(yǎng)老服務(wù)支出、助殘員及陽光家園居家托養(yǎng)支出、社保所事務(wù)、退役軍人事務(wù)等；

（6）衛(wèi)生健康支出65.76萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險、疫情防控、規(guī)范化醫(yī)保大廳建設(shè)等；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.73萬元，主要用于執(zhí)法大隊事務(wù)、場鎮(zhèn)清掃保潔事務(wù)等；

（8）農(nóng)林水支出927.10萬元，主要用于農(nóng)服中心事務(wù)、村（社區(qū)）補助經(jīng)費、動植物疫病防控、耕地地力保護、人居環(huán)境整治、畜禽產(chǎn)業(yè)補助、新農(nóng)人培育提升、鄉(xiāng)村治理建設(shè)、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)資源管護、水利設(shè)施建設(shè)管護、農(nóng)村舊房整治提升、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、低收入脫貧人口到戶產(chǎn)業(yè)補助、駐鄉(xiāng)駐村工作隊經(jīng)費等；

（9）交通運輸支出89.94萬元，主要用于村級公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路建設(shè)等；

（10）住房保障支出54.74萬元，主要用于職工住房公積金；

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57.66萬元，主要用于救災(zāi)開支、危巖應(yīng)急搶險治理工程建設(shè)等；

（12）債務(wù)還本支出294.00萬元，主要用于化解部分政府債務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2023年江池鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計為80.25萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少232.27萬元。

2.?支出情況。2023年江池鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計為78.25萬元,為年度預(yù)算數(shù)的97.51%，同比減少234.27萬元。主要用于農(nóng)村舊房整治提升、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)等。年終結(jié)余2.00萬元，為歷年結(jié)余，未批準(zhǔn)動用。

（三）2023年重點財政工作

2023年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財政局的正確指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)政府2023年工作報告精神，以保增長，惠民生，促發(fā)展、保穩(wěn)定為目標(biāo)，狠抓收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財政職能作用，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，化解政府債務(wù)294.00萬元，圓滿完成了各項工作任務(wù)。為我鎮(zhèn)全面建成小康社會，改善民生，推動平安建設(shè)和法治建設(shè)，重點項目推進，基層政權(quán)正常運轉(zhuǎn)，提供了強有力的財力保障。

二、2024年財政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：統(tǒng)籌兼顧、確保重點。按照“人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費分輕重緩急、視財力安排”的原則進行編制。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計1759.45萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為1759.45萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出582.85萬元，主要用于行政工資獎金津補貼、“三支一扶”人員經(jīng)費、機關(guān)食堂伙食費、機關(guān)工會經(jīng)費、西部計劃志愿者經(jīng)費等；

2.文化旅游體育與傳媒支出33.07萬元，主要用于文服中心工資獎金津補貼及運行經(jīng)費；

3.社會保障和就業(yè)支出365.87萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金、離退休健康休養(yǎng)費、社保所及退役軍人服務(wù)站工資獎金津補貼和運行經(jīng)費、網(wǎng)格經(jīng)費、社區(qū)支出等；

4.衛(wèi)生健康支出63.19萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、醫(yī)療補助資金等；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.28萬元，主要用于執(zhí)法大隊工資獎金津補貼和運行經(jīng)費、場鎮(zhèn)清掃保潔等；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出483.25萬元，主要用于農(nóng)服中心工資獎金津補貼和運行經(jīng)費、村級支出等；

7.交通運輸支出6.08萬元，主要用于交通安全勸導(dǎo)站建設(shè)和勸導(dǎo)員補助。

8.住房保障支出63.25萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金。

9.預(yù)備費17.60萬元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入2.00萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出2.00萬元，主要用于三峽后續(xù)工作支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

2024年財政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，努力做好生財、聚財、用財、理財?shù)男缕拢_保圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。

（一）堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障財政重點支出上下功夫。圍繞保民生促和諧，認(rèn)真履行財政職能，堅持把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強財政保障能力。

（二）堅持財稅體制改革，在財政管理精細(xì)化上下功夫。加快建立科學(xué)高效的現(xiàn)代財政管理制度，健全公共財政體系，進一步提高科學(xué)理財、依法理財、為民理財?shù)哪芰退健?/span>

相關(guān)事項說明

一、2023年預(yù)備費使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費17.00萬元，2023年我鎮(zhèn)未動用預(yù)備費。

二、“三公”經(jīng)費相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算23.20萬元，比2023年減少4.00萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費7.20萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費16.00萬元，比2023年減少4.00萬元，主要原因是減少一輛公務(wù)車；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。

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