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一、部門基本情況

（一）職能職責。

鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定。

（二）機構設置。

2022年獨立編制機構數6個，其中行政單位1個，為豐都縣暨龍鎮人民政府；事業單位5個，分別為豐都縣農業服務中心、豐都縣文化服務中心、豐都縣勞動就業和社會保障所、豐都縣退役軍人服務站、豐都縣綜合行政執法大隊。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明（至少含收入、支出、結轉結余及原因分析）

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計3606.14萬元，支出總計3606.14萬元，收支較上年決算數增加-202.9萬元、增長-5.3%，主要原因是上級專款減少、實施項目減少，人員減少及節約機構運行開支。

2．收入情況。2022年度收入合計3390.59萬元，較上年決算數增加-356.16萬元，增長-9.5%，主要原因是主要是上級專款減少、實施項目減少。其中：財政撥款收入3390.59萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余215.54萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計3543.84萬元，較上年決算數增加-202.9萬元，增長-5.42%，主要原因是人員減少及節約機構運行開支。其中：基本支出1480.52萬元，占41.8%；項目支出2063.32萬元，占58.2%。此外，結余分配0萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余62.3萬元，與上年決算數持平。 ?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3606.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加-202.9萬元,增長-5.3%。主要原因是上級專款減少、實施項目減少，人員減少及節約機構運行開支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3053.59萬元，較上年決算數增加-222.15萬元，增長-6.8%。主要原因是主要是上級專款減少、實施項目減少。較年初預算數增加1709.67萬元，增長127.2%。主要原因是一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出、交通運輸支出等方面的支出增多。此外，年初財政撥款結轉和結余215.54萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3206.84萬元，較上年決算數增加-68.9萬元，增長-2.1%。主要原因是人員減少及節約機構運行開支。較年初預算數增加1862.92萬元，增長138.6%。主要原因是一般公共服務、社會保障與就業、教育、文化旅游體育與傳媒、衛生健康、城鄉社區、農林水、交通運輸、災害防治及應急管理方面的支出增多。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余62.3萬元，與上年決算數持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出680.14萬元，占21.2%，較年初預算數增加188.42萬元，增長38.3%，主要原因是行政運行支出增多。

（2）社會保障與就業支出266.39萬元，占8.3%，較年初預算數增加53.45萬元，增長25.1%，主要原因是行政事業單位養老支出和就業補助支出增多。

（3）教育支出20萬元，占0.6%，較年初預算數增加20萬元，主要原因是新增了其他普通教育支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出51.96萬元，占1.6%，較年初預算數增加1.64萬元，增長3.3%，主要原因是群眾文化支出增加。

（5）衛生健康支出64.16萬元，占2.0%，較年初預算數增加2.38萬元，增長3.9%，主要原因是行政事業單位醫療支出增多。

（6）城鄉社區支出87.55萬元，占2.7%，較年初預算數增加16.37萬元，增長23.0%，主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出增多。

（7）農林水支出1593.14萬元，占49.7%，較年初預算數增加1197.86萬元，增長303.0%，主要原因是農業生產發展、鞏固脫貧銜接鄉村振興支出增多。

（8）交通運輸支出362.05萬元，占11.3%，較年初預算數增加3620.5萬元，主要原因是公路水路運輸支出增多。

（9）住房保障支出40.08萬元，占1.2%，較年初預算數增加-4.43萬元，增長-9.9%，主要原因是住房公積金支出增多。

（10）災害防治及應急管理支出41.18萬元，占1.3%，較年初預算數增加41.18萬元，主要原因是其他災害防治及應急管理支出增多。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1480.52萬元。其中：人員經費1163.55萬元，較上年決算數增加-60.14萬元，增長-4.9%，主要原因是人員減少及節約機構運行開支。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼等支出。公用經費316.97萬元，較上年決算數增加.4.04萬元，增長1.3%，主要原因是工作事項增多，開支增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、手續費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入337萬元，較上年決算數增加-134萬元，增長-28.5%，主要原因是主要是上級專款減少、實施項目減少。本年支出337萬元，較上年決算數增加-134萬元，增長-28.5%，主要原因是上級專款減少、實施項目減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計29.78萬元，較年初預算數減少8.72萬元，下降22.6%，主要原因是人員減少及節約機構運行開支。較上年支出數減少12.41萬元，下降29.4%，主要原因是公車運行維護費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2022年度未發生因公出國（境）支出，與上年持平。

公務車購置費0萬元，本單位2022年度未發生公務車購置支出，與上年持平。

公務車運行維護費19.02萬元，主要用于本單位公務用車日常加油費、清洗費及修理費。費用支出較年初預算數減少16.98萬元，下降47.12%，主要原因是根據本單位實際公務用車情況進行預算調整。較上年支出數減少13.8萬元，下降42.0%，主要原因是道路硬化增多，導致公車運行維護費用減少。

公務接待費10.76萬元，主要用于接待上級部門日常檢查、與其他單位工作交流。費用支出較年初預算數減少-8.26萬元，下降-330.4%，主要原因是開展鄉村振興、考察、接待等次數及人數增加，實際公務接待開支增加。較上年支出數減少-1.39萬元，下降-14.8%，主要原因是因開展鄉村振興，考察，接待等次數及人數增加。

（三）“三公”經費實物量情況。（以下要素必須齊全）

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待235批次1835人，其中：國內外事接待235批次，1835人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費58.61元，車均購置費0萬元，車均維護費3.8萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0萬元，本單位2022年度未發生會議費支出，與上年持平。本年度培訓費支出 0.81萬元，較上年決算數減少-0.15萬元，下降-15.9%，主要原因是因疫情原因，集中培訓減少。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出209.64萬元，主要用于開支辦公費、日常維護費、水電費、公務用車運行維護等支出。機關運行經費較上年決算數減少26.07萬元，下降11.1%，主要原因是機構節儉開支，運行費用減少。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和89個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評89項，涉及資金3543.84萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目順利進行，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表?

2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

1.一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

3.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

黃林靜 ?????023-70664028