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| [ 索引號 ] | 11500230008689746L/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-23 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689746L/2024-00012 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-15 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-23 |
豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府2023年度預(yù)算績效自評工作報告
根據(jù)《豐都縣財政局關(guān)于開展2023年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔2024〕15號）文件要求，現(xiàn)將暨龍鎮(zhèn)預(yù)算績效項目自評報告如下：
一、基本情況
（一）項目背景、內(nèi)容
為落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。豐都縣財政局為我鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)費4657.66萬元，從政府機關(guān)運轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障基本民生、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興等多方面，將大量財政預(yù)算資金投入項目中，主要是用于穩(wěn)定社會秩序、鞏固拓展脫貧攻堅成果、促進鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟社會發(fā)展。
（二）項目資金情況
2023年度財政局為我鎮(zhèn)下達(dá)的項目金額4657.66萬元，資金全年實際到位金額為3858.49萬元，資金執(zhí)行率為82.84%。
關(guān)于項目資金的管理，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照財政局要求序時支付，對項目資金嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進行報賬、審核、預(yù)支付、驗收和記賬程序。
（三）績效目標(biāo)
為全面推動各個項目的進展，針對不同的項目類型作出不同的績效目標(biāo)：
1.政府一般公共服務(wù)項目：穩(wěn)定社會秩序、促進經(jīng)濟效益；
2.社會保障和就業(yè)支出：保障人力資源和社會保障管理事務(wù)，民政管理事務(wù)，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，就業(yè)補助，殘疾人事業(yè)，退役軍人事務(wù)管理等；
3.交通運輸支出：改善基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化投資環(huán)境；其中產(chǎn)業(yè)路績效目標(biāo)為方便基地、農(nóng)民進出運輸；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：改善村民住房安全狀況；助推鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，帶動村民增收致富；改善我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)市容市貌、基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化我鎮(zhèn)生產(chǎn)生活環(huán)境；
5.農(nóng)林水支出：全力推薦全縣動物防疫病防治和疫情監(jiān)測工作，確保我鎮(zhèn)無疫情發(fā)生，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全；確保我鎮(zhèn)柑橘大實蠅防控穩(wěn)定；項目地周邊部分貧困勞動力就業(yè)增收；有效控制松材線蟲病的發(fā)生，提高森林資源利用率，增加社會經(jīng)濟效益；
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：保證應(yīng)急管理事務(wù)，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建；
7.文化旅游體育與傳媒支出：促進文體旅游事業(yè)發(fā)展。
（四）部門（單位）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。落實上級黨委、政府的各項決議和決定。
2.制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
3.以經(jīng)濟建設(shè)為中心，加強農(nóng)村基層組織建設(shè)和基層基礎(chǔ)系列化建設(shè)，轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，增強服務(wù)意識，提高辦事效率，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。
4.認(rèn)真執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決議，保證其在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹執(zhí)行和落實。
5.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家相關(guān)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
6.制定和組織實施鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析
全年本鎮(zhèn)項目財政預(yù)算金額為4657.66萬元，實際支付項目金額3858.49萬元，總涉及項目87個，實際支付項目72個。因部分財政資金未及時下達(dá)，其中資金全部支付完成項目為66個，資金部分支付項目為5個，另有15個項目未進行資金支付。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析
根據(jù)產(chǎn)出績效指標(biāo)值分析，我鎮(zhèn)實際按照成本指標(biāo)下達(dá)情況，規(guī)范運行，嚴(yán)格按照資金下達(dá)情況推進項目的數(shù)量、質(zhì)量等方面的發(fā)展。
根據(jù)效益績效指標(biāo)值分析，凡資金下達(dá)完成或資金部分下達(dá)的項目，都在生態(tài)、社會、經(jīng)濟等方面產(chǎn)生了可持續(xù)的發(fā)展與影響。
根據(jù)滿意度績效指標(biāo)值，服務(wù)、幫扶對象以及各類受益群眾，滿意度普遍達(dá)95%以上。
（三）評價結(jié)果
本年度項目自評得分為98.28分，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題
無。
（二）資金使用方面的問題
無。
（三）項目績效方面的問題
產(chǎn)出時效指標(biāo)達(dá)標(biāo)率較低，有待進一步提高。
（四）其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
進一步加大項目資金的投入力度，為提高項目績效水平提供堅強的經(jīng)濟基礎(chǔ)；加強預(yù)算績效管理專業(yè)知識培訓(xùn)，增強預(yù)算績效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高預(yù)算績效管理的工作水平。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府網(wǎng)站上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府 ??
2024年4月15日? ??
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)（縣）政府網(wǎng)站
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