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一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025年暨龍鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2423.44萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少677.9萬元。

2.?支出情況。2025年暨龍鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為2403.44萬元,為年度預(yù)算數(shù)99.17%，同比減少677.9萬元，其中有20.00萬元為歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，未批準(zhǔn)動用。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出656.04萬元，主要用于保證黨政機(jī)關(guān)、人大、人民團(tuán)體、機(jī)關(guān)事業(yè)單位履職運(yùn)轉(zhuǎn)等事務(wù)；

（2）文化體育與傳媒支出78.58萬元，主要用于文化下鄉(xiāng)、文物保護(hù)、旅游宣傳等事務(wù)；

（3）社會保障和就業(yè)支出407.47萬元，主要用于特困低保救助、殘疾人就業(yè)幫扶、就業(yè)補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)、醫(yī)療養(yǎng)老等社會保障事務(wù)；

（4）衛(wèi)生健康支出58.02萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、疫情防控、基本公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)保障能力提升等事務(wù)；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出143.19萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、場鎮(zhèn)升級改造、水環(huán)境綜合治理等事務(wù)；

（6）農(nóng)林水支出839.36萬元，主要用于暨龍河流域綜合治理、撂荒地整治、農(nóng)村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)、到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助等事務(wù)；

（7）交通運(yùn)輸支出155.03萬元，主要用于農(nóng)村客運(yùn)、公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、道路建設(shè)、交通綜合執(zhí)法等事務(wù)；

（8）住房保障支出55.78萬元，主要用于暨龍鎮(zhèn)住房公積金繳納等事務(wù)；

（9）科學(xué)技術(shù)支出9.97萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)宣傳等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025年暨龍鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為357.36萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少25.89萬元。

2.?支出情況。2025年暨龍鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為354.36萬元,為年度預(yù)算數(shù)99.16%，同比減少25.89萬元，其中有3.00萬元為歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，未批準(zhǔn)動用。主要用于暨龍鎮(zhèn)2024年鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)、2022年暨龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村公路安保工程、暨龍鎮(zhèn)2020年水毀公路整治工程、暨龍鎮(zhèn)九龍泉村桂花樹橋至烏羊村魚子塘公路整修工程、暨龍鎮(zhèn)2021年鄉(xiāng)村公路安保工程、滿意度老年食堂獎補(bǔ)資金等事務(wù)。

（三）2025年重點(diǎn)財(cái)政工作

1.加強(qiáng)預(yù)算績效管理。對2024年預(yù)算執(zhí)行開展績效自評，總體績效目標(biāo)完成情況：全年預(yù)算數(shù)5982.07萬元，全年執(zhí)行數(shù)2389.28萬元，執(zhí)行率為39.94%，總涉及項(xiàng)目92個。完成2025年度部門整體績效及預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況“雙監(jiān)控”工作，日常監(jiān)控85個項(xiàng)目，全部完成績效運(yùn)行監(jiān)控。

2.加大財(cái)政監(jiān)管力度。嚴(yán)格遵照暨龍鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范支付流程，做到必須先完善報(bào)銷手續(xù)后再進(jìn)行支付，對于審核不合格的一律不予支付。

3.全力化解地方債務(wù)。2025年化解政府債務(wù)337.87萬元。

二、2026年財(cái)政預(yù)算

2026年預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)按照有關(guān)要求嚴(yán)格實(shí)施緩解困難平衡計(jì)劃，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非剛性非必需的項(xiàng)目支出，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)3082.03萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為3082.03萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出595.63萬元，主要用于保證黨政機(jī)關(guān)、人大、人民團(tuán)體、機(jī)關(guān)事業(yè)單位履職運(yùn)轉(zhuǎn)等事務(wù)；

2.國防支出1.8萬元，主要用于征兵等事務(wù)；

3.教育支出5萬元，主要用于教育宣傳等事務(wù)；

4.科學(xué)技術(shù)支出0.03萬元，主要用于科學(xué)宣傳等事務(wù)；

5.文化旅游體育與傳媒支出78.44萬元，主要用于新時代實(shí)踐文明陣地建設(shè)、新豐書院運(yùn)行、文物保護(hù)、旅游宣傳等事務(wù)；

6.社會保障和就業(yè)支出303.57萬元，主要用于特困低保救助、殘疾人就業(yè)幫扶、就業(yè)補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)等事務(wù)；

7.衛(wèi)生健康支出58.98萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、疫情防控、基本公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)保障能力提升等事務(wù)；

8.節(jié)能環(huán)保支出4.13萬元，主要用于環(huán)保、垃圾清運(yùn)等事務(wù)；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.71萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、場鎮(zhèn)升級改造、水環(huán)境綜合治理等事務(wù)；

10.農(nóng)林水事務(wù)支出756.57萬元，主要用于暨龍河流域綜合治理、農(nóng)村供水保障及安全鞏固提升工程、森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)等事務(wù)；

11.交通運(yùn)輸支出1032.28萬元，主要用于農(nóng)村客運(yùn)、公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、交通綜合執(zhí)法等事務(wù)；

12.住房保障支出59.86萬元，主要用于暨龍鎮(zhèn)舊房整治提升項(xiàng)目、住房公積金等事務(wù)；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.4萬元，主要用于應(yīng)急災(zāi)害防治等事務(wù)；

14.預(yù)備費(fèi)支出16.63萬元，主要用于突發(fā)緊急事件的支出。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入62.07萬元，其中3.00萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出62.07萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出與農(nóng)林水支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2026年財(cái)政工作主要任務(wù)

1.加強(qiáng)預(yù)算績效管理。高效完成2025年預(yù)算執(zhí)行績效自評，同時完成2025年度部門整體績效及預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況“雙監(jiān)控”工作。

2.繼續(xù)落實(shí)過緊日子要求。厲行節(jié)約樹牢過緊日子理念，健全過緊日子制度，嚴(yán)格審核差旅費(fèi)、接待費(fèi)等，減少日常開支不必要的浪費(fèi)。

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相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2025年預(yù)備費(fèi)使用情況

2025年暨龍鎮(zhèn)預(yù)備費(fèi)未使用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.30萬元，同比減少5.20萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2025年持平，主要原因是無因公出國工作任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，與2025年持平，主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬元，同比減少5.2萬元，主要原因是厲行節(jié)約樹牢過緊日子理念；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2025年持平，主要原因是無公務(wù)用車購置需求。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。