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?一、部門基本情況

（一）職能職責。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服

務、維護社會和諧穩(wěn)定。

（二）機構(gòu)設置。設置黨政內(nèi)設機構(gòu)9個：黨政辦、黨群辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執(zhí)法大隊。核定編制人數(shù)共63名，其中機關行政編制27名、機關后勤編制3名、事業(yè)編制 33名。現(xiàn)有在職人員合計58人，其中行政27人，事業(yè)31人。

（三）單位構(gòu)成。本單位無納入2019年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

???1.總體情況。2019年度收入總計6,796.51萬元，支出總計6,796.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,039.53萬元、增長42.87%，主要原因是本年度上級專項經(jīng)費比上年度增加。

2.收入情況。2019年度收入合計6,781.34萬元，較上年決算數(shù)增加2,024.36萬元，增長42.56%，主要原因是本年度上級專項經(jīng)費比上年度增加。其中：財政撥款收入6,781.34萬元，占100.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.17萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計6,793.31萬元，較上年決算數(shù)增加2,051.50萬元，增長43.26%，主要原因是本年度上級專項經(jīng)費比上年度增加。其中：基本支出1,666.70萬元，占24.53%；項目支出5,126.61萬元，占75.47%。

??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.20萬元，較上年決算數(shù)減少11.97萬元，下降78.91%，主要原因是上年度的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在本年度已支付。

?????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????2019年度財政撥款收、支總計6,796.51萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2,039.53萬元，增長42.87%。主要原因是本年度上級專項經(jīng)費比上年度增加。

??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

???????1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入4,677.14萬元，較上年決算數(shù)增加944.26萬元，增長

25.30%。主要原因是農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村交通建設、優(yōu)撫等上級經(jīng)費比上年度增加。較年初預算數(shù)增加3,090.67萬元，增長194.81%。主要原因是年中追加安排了扶持壯大集體經(jīng)濟、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村交通建設、松材線蟲病防治、生豬等家禽防疫和防控、農(nóng)村戶廁改造等支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.17萬元。

???????2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4,689.12萬元，較上年決算數(shù)增加971.41萬元，增長26.13%。主要原因是農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村交通建設、優(yōu)撫等上級經(jīng)費比上年度增加。較年初預算數(shù)增加3,102.65萬元，增長195.57%。主要原因是年中追加安排了扶持壯大集體經(jīng)濟、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村交通建設、松材線蟲 病防治、生豬等家禽防疫和防控、農(nóng)村戶廁改造等支出。

??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.20萬元，較上年決算數(shù)減少11.97萬元，下降78.91%，主要原因是上年度的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在本年度已支付。

??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出727.87萬元，占15.52%，較年初預算數(shù)增加209.41萬元，增長40.39%，主要原因是年中人員增減的預算調(diào)整以及老黨員生活補助、村級食品藥品協(xié)管員、大學生義兵入疆獎勵等增加的上級經(jīng)費。

???（2）教育支出4.30萬元，占0.09%，較年初預算數(shù)增加4.30萬元，增長0.00%，主要原因是年中預算調(diào)整增加。

???（3）文化旅游體育與傳媒支出65.26萬元，占1.39%，較年初預算數(shù)增加25.37萬元，增長63.60%，主要原因是增加的文化活動專項經(jīng)費。

（4）社會保障與就業(yè)支出418.58萬元，占8.93%，較年初預算數(shù)增加118.25萬元，增長39.37%，主要原因是公益性崗位人員、優(yōu)撫、殘疾人事業(yè)、臨時救助等上級經(jīng)費的增加。

（5）衛(wèi)生健康支出105.55萬元，占2.25%，較年初預算數(shù)增加31.51萬元，增長42.56%，主要原因是農(nóng)村改廁、復員軍人醫(yī)療等上級經(jīng)費的增加。

???（6）節(jié)能環(huán)保支出313.11萬元，占6.68%，較年初預算數(shù)增加313.11萬元，增長0.00%，主要原因是養(yǎng)殖戶污水處理、農(nóng)村CD級危房、退耕還林等上級經(jīng)費的增加。

???（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,426.51萬元，占30.42%，較年初預算數(shù)增加1,353.83萬元，增長1,862.73%，主要原因是農(nóng)村CD級危房、三峽移民后續(xù)等上級經(jīng)費的增加。

???（8）農(nóng)林水支出1,112.26萬元，占23.72%，較年初預算數(shù)增加595.33萬元，增長115.17%，主要原因是柑桔大實蠅防治、非洲豬瘟防治、養(yǎng)殖戶污水處理、松材線蟲病防治等上級經(jīng)費的增加。

?（9）交通運輸支出441.74萬元，占9.42%，較年初預算數(shù)增加441.74萬元，增長0.00%，主要原因是增加的農(nóng)村道路建設上級經(jīng)費。

???（10）資源勘探信息等支出19.11萬元，占0.41%，較年初預算數(shù)增加19.11萬元，增長0.00%，主要原因是增加楠竹柑桔觀光人行道項目。

????（11）住房保障支出54.83萬元，占1.17%，較年初預算數(shù)增加10.69萬元，增長24.22%，主要原因是人員的變動。

????（12）其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)減少20.00萬元，下降100.00%，主要原因是年初預算的預備費在年中進行科目調(diào)整。

????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2019年度一般公共財政撥款基本支出1,666.70萬元。其中：人員經(jīng)費1,327.63萬元，較上年決算數(shù)增加171.34萬元，增長14.82%，主要原因是人員的變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、公積金、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經(jīng)費339.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.07萬元，下降1.76%，主要原因是壓減了支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

????（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?????2019年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2,104.19萬元，較上年決算數(shù)增加1,080.09萬元，增長105.47%，主要原因是本年度農(nóng)村交通建設、三峽后續(xù)移民項目等上級經(jīng)費比上年度增加。本年支出2,104.19萬元，較上年決算數(shù)增加1,080.09萬元，增長105.47%，主要原因是本年度農(nóng)村交通建設、三峽后續(xù)移民上級經(jīng)費比上年度增加。

????三、“三公”經(jīng)費情況說明

????（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計32.71萬元，較年初預算數(shù)減少18.99萬元，下降36.73%，較上年支出數(shù)減少9.40萬元，下降22.32%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格落實公車使用規(guī)定，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。 ????????

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?????2019年度本部門因公出國（境）費用3.40萬元，主要是用于根據(jù)縣上安排到臺灣考察學習。費用支出較年初預算數(shù)增加3.40萬元，增長100%，較上年支出數(shù)增加3.40萬元，增長100%，較年初預算和上年決算增加的主要原因是新增了根據(jù)縣上安排到臺灣考察學習的支出。

公務車運行維護費20.29萬元，主要用于本單位公務車輛開展公務活動而產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少14.71萬元，下降42.03%，較上年支出數(shù)減少2.07萬元，下降9.26%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。

公務接待費9.02萬元，主要用于接待上級部門檢查工作、招商引資等發(fā)生的公務接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少7.68萬元，下降45.99%，較上年支出數(shù)減少10.74萬元，下降54.35%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。

??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

??2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，2人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待216批次1,592人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費56.65元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.06萬元。

???????四、其他需要說明的事項

?????（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出246.86萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費等費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少20.15萬元，下降7.55%，主要原因是壓減了支出。

????此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.52萬元，較上年決算數(shù)增加0.83萬元，增長30.86%，主要原因是本年度代表視察活動增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.94萬元，較上年決算數(shù)減少19.95萬元，下降80.15%，主要原因是上級專項培訓減少。

????（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

????（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額617.26萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購工程支出616.14萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的0.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.12萬元，占政府采購支出總額的0.18%。主要用于采購辦公設備以及工程項目。

????五、預算績效管理情況說明

????（一）預算績效管理工作開展情況

???根據(jù)預算績效管理要求，本單位對部門整體和 43個項目開展了績效自評，其中以填報自評表形式開展自評 43項，涉及資金6057.55萬元；從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目運行，項目基本達到了預期績效目標。

??（二）績效自評結(jié)果

??1.績效目標自評表

?

?

?2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

????六、專業(yè)名詞解釋

????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

??（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

????（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

??（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉華榮 ??023-70646020