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????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。龍孔鎮(zhèn)黨委政府主要職能職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，依法管理本級(jí)財(cái)政，執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（二）單位構(gòu)成。豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)事業(yè)單位5個(gè)，分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。龍孔鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制28名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名（空一收一）。其中，黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按縣委有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）領(lǐng)導(dǎo)班子換屆文件規(guī)定執(zhí)行；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名（各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)主任1名、副主任1名）；鎮(zhèn)紀(jì)委設(shè)副書(shū)記1名（按內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職配備）。事業(yè)編制共34名，其中便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）5名，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)3名，新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心3名，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心18名，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心5名。設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名〔其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心設(shè)主任1名、副主任2名，其余事業(yè)單位設(shè)主任（大隊(duì)長(zhǎng)）1名〕。掛牌機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)由主體事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)兼任。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2813.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2765.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款48.39萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加136.65萬(wàn)元，主要是人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加184萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少47.35萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2813.77萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出638.15萬(wàn)元，國(guó)防支出4.46萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出75.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出410.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出78.74萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出36.29萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出199.95萬(wàn)元，農(nóng)林水支出920.69萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出307.98萬(wàn)元，住房保障支出84.37萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.21萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)21.76萬(wàn)元，其他支出16.18萬(wàn)元。支出較去年增加136.65萬(wàn)元，主要是基本支出增加184萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少47.35萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2765.38萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2765.38萬(wàn)元，比2025年增加145.27萬(wàn)元。其中：基本支出1547.26萬(wàn)元，比2025年增加184萬(wàn)元，主要原因是人員增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障行政事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1218.12萬(wàn)元，比2025年減少38.73萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)、交通運(yùn)輸等支出減少，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、社會(huì)工作事務(wù)、文化和旅游、社會(huì)保障和就業(yè)、就業(yè)補(bǔ)助、社會(huì)福利、環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、自然生態(tài)保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、病蟲(chóng)害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、?公路和運(yùn)輸安全、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等重點(diǎn)工作。

2026年政府性基金預(yù)算收入48.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出48.39萬(wàn)元，比2025年減少8.62萬(wàn)元，主要原因是彩票公益金安排的支出減少，主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排和其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出。

豐都縣龍孔鎮(zhèn)人民政府2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

????四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.8萬(wàn)元，比2025年減少6.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2025年持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2025年減少1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)壓縮公務(wù)接待開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬(wàn)元，比2025年減少5.2萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2025年持平，主要原因是無(wú)新購(gòu)車輛計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.45萬(wàn)元，比上年增加4.67萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>人員變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額??8.89萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.89萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)8.89萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.89萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量628.07萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：??聯(lián)系方式：（秦燕花，電話：023-70646020）