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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689762A/2023-00007 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689762A/2023-00007 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
鄉(xiāng)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚，進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成：
黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1503.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1276.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)227.07萬元。收入較去年增加322.35萬元，主要是一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)增加227.07萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1503.31萬元，其中：一般公共服務(wù)支出566.66萬元，公共安全支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出96.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出197.91萬元，衛(wèi)生健康支出 39.88萬元，節(jié)能環(huán)保支出 1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.07萬元，農(nóng)林水支出449.96萬元，住房保障支出?47.69萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出?18萬元，預(yù)備費(fèi)13萬元，其他支出?2.5萬元。支出較去年增加322.35萬元，主要是基本支出增加65.82萬元，項(xiàng)目支出增加242.61萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1276.24萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1489.39萬元，比2022年增加320.93萬元。其中：基本支出887.27萬元，比2022年增加65.82萬元，主要原因是行政運(yùn)行支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出602.12萬元，比2022年增加242.61萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出，農(nóng)林水支出等增加，主要用于民生保障等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入13.92萬元，政府性基金預(yù)算支出13.92萬元，比2022年增加13.92萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算撥款增加13.92萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.25萬元，比2022年增加15.35萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)9.75萬元，比2022年增加9.35萬元，主要原因是2022年接待較少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.5萬元，比2022年增加6萬元，主要原因是公車年限長，維護(hù)費(fèi)用高。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共18個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及資金量388.97萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用4車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用2車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：汪冬雨 ?聯(lián)系方式：13452542040
附件:豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表? ? ?
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