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一、2023年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年栗子鄉(xiāng)一般公共預算收入總計為2803.06萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少1159.06萬元。

2.支出情況。2023年栗子鄉(xiāng)一般公共預算支出總計為2803.06萬元,為年度預算數(shù)的100%，同比減少1159.06萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出673.05萬元，主要用于行政運行、行政管理、市場監(jiān)督、人大活動

（2）科學技術支出10萬元，主要用于科普活動

（3）文化旅游體育與傳媒支出93.27萬元，主要用于群眾文化、群眾體育

（4）社會保障和就業(yè)支出338.62萬元，主要用于人力資源和社會保障、民政管理事務、機關事業(yè)單位退休、養(yǎng)老、職業(yè)年金

（5）衛(wèi)生健康支出48.95萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務

（6）節(jié)能環(huán)保支出1萬元，主要用于河長制工作

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.23萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

（8）農(nóng)林水支出1384.49萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、事業(yè)運行、病蟲害防治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村合作經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護

（9）交通運輸支出74.02萬元，主要用于公路運輸、建設、養(yǎng)護

（10）自然資源海洋氣象等支出30萬元，主要用于自然資源利用與保護

（11）住房保障支出47.42萬元，主要用于住房公積金

（12）災害防治及應急管理支出21.6萬元，主要用于應急管理事務、安全監(jiān)管、應急救援、自然災害救災及恢復

（13）債務還本支出33.41萬元，主要用于償還以前年度工程項目。其中2017年棗莊市援助資金項目3.07萬元，栗子鄉(xiāng)駐鄉(xiāng)工作隊宿舍改建工程28.9萬元、易地搬遷基礎設施項目1.44萬元

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年栗子鄉(xiāng)政府性基金預算收入總計為576.89萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比增加528.81萬元。

2.支出情況。2023年栗子鄉(xiāng)政府性基金預算支出總計為576.89萬元,為年度預算數(shù)100%，同比增加528.81萬元。主要用于：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出564.55萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

（2）其他支出12.34萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出

（三）2023年重點財政工作

1、緊扣收入目標，完成任務有實招。加強與縣財政局溝通，建立有效的收入組織機制。嚴格執(zhí)行“政府要過緊日子”的要求，縮減不必要開支，確保機關事業(yè)職工國家標準工資按月足額發(fā)放，確保機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，確保社會保障資金及時落實到位，確保科技、農(nóng)業(yè)、教育方面的開支增幅達到法定比例。

2、優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。農(nóng)林水投入1384.49萬元，其中：一村一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目35.39萬元，生態(tài)果蔬產(chǎn)業(yè)項目43.06萬元，統(tǒng)一水稻品種補助項目45萬元，水稻規(guī)模化種植補助33.31萬元，農(nóng)村戶廁新建改造項目18萬元，鄉(xiāng)村公路增設錯車道工程95萬元，建龍村人居環(huán)境整治二期項目125.02萬元，雙石磙村村社道路修繕工程65.74萬元，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村城鎮(zhèn)化發(fā)展。

3、加強預算管理，資金安全有保障。嚴格按照縣財政局要求，科學編制預算，完善公用支出定額標準體系，嚴控會議費、差旅費、培訓費等支出標準；嚴格執(zhí)行國庫集中支付和公務卡制度，全面公開“三公”經(jīng)費及政府預算；強化債務監(jiān)管，防范債務風險，做到分類管理、規(guī)模控制。

2023年我鄉(xiāng)財政工作圍繞鄉(xiāng)黨委、政府工作重點，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構，集中有限財政資金，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了較為有力的保障。同時，我們也清醒地認識到財政工作還面臨許多困難和問題，受經(jīng)濟形勢和政策等各方面因素影響，鄉(xiāng)財政收入和可用財力增長困難，而公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾比較突出，我們將高度重視，積極應對，全力為栗子經(jīng)濟社會發(fā)展提供資金保障。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編制的總體思路是：

2024年預算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標的沖刺之年，我鄉(xiāng)財政工作將認真落實鄉(xiāng)黨委、政府各項方針政策，執(zhí)行黨的路線和國家的法律法規(guī)、按照“保障基本、突出重點、規(guī)范透明、嚴格監(jiān)管”的財政原則，充分發(fā)揮財政職能，為強化社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，促進城鄉(xiāng)管理和社區(qū)服務工作提供財政保障。

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1416.4萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為1416.4萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出513.83萬元，主要用于行政運行、行政管理、市場監(jiān)督、人大活動

2.公共安全支出100萬元，主要用于政法工作開展、維持社會穩(wěn)定

3.文化旅游體育與傳媒支出39.13萬元，主要用于群眾文化、群眾體育

4.社會保障和就業(yè)支出286.13萬元，主要用于人力資源和社會保障、民政管理事務、機關事業(yè)單位退休、養(yǎng)老、職業(yè)年金

5.衛(wèi)生健康支出49.65萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務

6.節(jié)能環(huán)保支出1萬元，主要用于河長制工作

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出44萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

8.農(nóng)林水支出299.08萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、事業(yè)運行、病蟲害防治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村合作經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護

9.交通運輸支出12.2萬元，主要用于公路運輸、建設、養(yǎng)護

10.住房保障支出48.08萬元，主要用于住房公積金

11.災害防治及應急管理支出10萬元，主要用于應急管理事務、安全監(jiān)管、應急救援、自然災害救災及恢復

12.預備費13.3萬元，主要用于預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預見的開支

（二）政府性基金預算

本年全鄉(xiāng)無政府性基金收入、支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調(diào)整，預算也隨之調(diào)整，并向鄉(xiāng)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

（一）優(yōu)化支出結(jié)構。一是規(guī)范財政管理。繼續(xù)推進農(nóng)村綜合改革工作的各項配套改革，做好“一事一議”財政獎補項目工作，深化財政管理體制改革。二是規(guī)范政府采購。進一步完善政府采購預算編制，做到應采盡采、應編盡編，提高政府采購的預算編制到位率。三是規(guī)范資金使用。加大對“三農(nóng)”的投入，認真落實好各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，加強農(nóng)田水利基礎設施、重點產(chǎn)業(yè)、民生實事等項目建設，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，全力助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。認真做好惠農(nóng)政策補貼工作，確保涉農(nóng)補貼按時足額兌付到農(nóng)民手中。

（二）加強財政管理。一是優(yōu)化財稅管理機制，全面規(guī)范“村財鄉(xiāng)代”，切實做到將有限的資金發(fā)揮出最大的效果。二是完善財政監(jiān)督檢查機制，做好財政資金績效評估，構建事前參與、過程跟蹤、事后問效使用監(jiān)督機制。三是加大對專項資金監(jiān)管。加大對預算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等專項資金的跟蹤檢查力度，嚴格按照上級有關規(guī)定落實資金兌付流程，確保資金安全。

（三）提升隊伍能力。一是持續(xù)加強政治建設。切實提高政治站位，努力做到以全局謀劃一域，以一域服務全局，積極為鄉(xiāng)黨委、政府當好參謀助手，管好家、理好財。加強政治理論和業(yè)務知識培訓，提高財政干部隊伍綜合能力。二是持續(xù)加強作風建設，抓好財政工作人員黨風廉政建設和反腐敗工作，引導財政工作人員克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政的意識和能力。三是持續(xù)加強內(nèi)部管理。完善內(nèi)部管理制度，依法依規(guī)開展好內(nèi)部審計工作，不斷提高依法理財、科學理財水平。

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相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

栗子鄉(xiāng)2023年度無預備費使用支出。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2024年“三公”經(jīng)費預算16萬元，比2023年減少24.25萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是無因公出國出境費用；公務接待費0萬元，比2023年減少9.75萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少14.5萬元，主要原因是車輛減少；公務用車購置費0萬元，與上年持平；主要原因是無公務用車購置需求。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。