您當前所在位置：首頁>豐都縣南天湖鎮人民政府>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>預算公開
| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2022-00006 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-10 | [ 發布日期 ] | 2022-02-10 |
| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2022-00006 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-10 |
| [ 發布日期 ] | 2022-02-10 |
豐都縣南天湖鎮人民政府2021年財政預算執行情況和2022年財政預算的報告
南天湖鎮第八屆人民代表大會第一次會議2021年12月21日通過了《豐都縣南天湖鎮2021年財政預算執行情況及2022年財政預算情況的報告》，現予以公布。
一、2021年財政預算收支執行情況
2021年的財政工作在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的有效監督和縣財政局及鎮級各部門的指導、關心、支持下，深入貫徹黨的十九大和中、市、縣財稅工作會議精神，圍繞鎮黨委、政府中心工作，堅持穩中求進總基調，堅持收支平衡，保民生、保工資、保運轉，促經濟社會發展，積極支持脫貧和鄉村振興，為全鎮經濟社會平穩發展提供了財力保障。
（一）一 般公共財政預算收支執行情況
預計2021年全鎮一般公共預算財政撥款收入3155.47萬元，為上年收入3523.74萬元的89.55％，減少10.45個百分點。
預計2021年實現一般公共財政預算支出3155.47萬元，為上年決算3523.74萬元的89.55％，減少10.45個百分點。支出按功能分類情況是：一般公共服務支出791.08萬元，為上年決算565.41萬元的139.91％，增長39.96個百分點；公共安全支出1.6萬元，為上年支出35.24萬元的4.54％，減少95.46個百分點；文化體育與傳媒支出35.83萬元，為上年決算34.31萬元的104.43％，增長4.43個百分點；社會保障和就業支出310.91萬元，為上年決算246.42萬元的126.17％，增長26.17個百分點；衛生健康支出66.04萬元，為上年71.53萬元的92.32％，減少7.68個百分點；城鄉社區支出75.54萬元，為上年196.90萬元的38.36％，減少61.64個百分點；節能環保支出41.42萬元，為上年124.63萬元的33.23％，減少66.77個百分點；農林水支出1222.50萬元，為上年2028.75萬元的60.26％，減少39.74個百分點；交通運輸支出473.94萬元，為上年142.95萬元的331.54％，增長231.54個百分點；住房保障支出41.71萬元，為上年49.81萬元的83.74％，減少16.26個百分點；災害防治及應急管理支出94.90萬元，為上年12.79萬元的741.99％，增長641.99個百分點。
預計全年政府性基金收入733.23萬元，支出733.23萬元，其中城鄉社區支出714.64萬元，農林水支出10.00萬元，其他支出8.59萬元。
（三）2021年財政預算支出特點
1、保障力度進一步加強
社會保障、城鄉社區支出、基礎設施建設、“三農”得到充分保障，基本支出得到保障。
2、重點支出得到保障
加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障機關運轉需求、民生保障、?社會穩定、項目推進。從2021年支出運行情況看，按時發放了在職職工工資補貼，及時兌現了受災群眾、農村危舊房改造等補助和村社干部報酬，全力保障了政府機構正常運行，最大限度確保了安全穩定、應急、信訪工作及社會經濟事業發展相關資金。
3、“三公”經費的管控力度加強。嚴格執行公務用車和公務接待事前審批制度，嚴格按標準執行，厲行節約，杜絕浪費，有效地把公務接待費及公車運行維護費控制在預算范圍內。
4、政府性債務得到有效控制。截至2021年11月底，我鎮共有政府性債務97筆（財政部監測平臺數據），余額合計2211.82萬元，全年共償還債務本金529.94萬元。全年無新增無資金來源的債務。
5、財政管理績效加強。對項目建立項目事前、事中、事后評價制度，對各個項目預算執行和績效運行開展雙監控，增強財政支出的規范性和時效性，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。
以上2021年預算執行情況需要說明的是，由于預算執行還沒有結束，收支還有變動，部分項目存在歸類口徑交叉，上述數據不是最后決算數據，等正式決算編制完成后，我們再向鎮人民代表大會作專題報告。
各位代表：2021年的財政工作取得一定成績，這是鎮黨委政府的正確領導，全鎮上下共同努力的結果。但我鎮財政依然存在很多困難和問題，財政績效管理還需加強，財政支出壓力巨大，剛性支出不斷增加，收支矛盾日益突出，債務化解難度大，吃飯型財政的格局沒得到根本改變，過緊日子的思想需進一步樹立，在開源節流、勤儉節約上尚需下更大功夫。對此，我們將高度重視，認真研究，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決。
二、2022年財政收支預算
（一）指導思想
2022年預算編制和財政工作，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深化落實習近平總書記對重慶提出的重要指示要求，全面貫徹黨的十九屆六中全會和中央經濟工作會議精神，認真落實市委五屆十一次全會和全市經濟工作會議安排部署，緊扣“十四五”規劃和年度計劃目標任務，本著嚴格執行《中華人民共和國預算法》，堅持穩中求進的工作總基調，繼續加大資金統籌使用力度，嚴格項目支出預算編制，重視收支平衡，把保工資、保運轉、保重點放在首位，持續落實過緊日子要求，嚴格落實中央八項規定，壓減“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出，降低行政運行成本，注重改善民生、提高資金使用效益、加強政府債務管控、提高財政保障能力。
（二）預算口徑
按縣財政要求，結合我鎮實際，經鎮黨政班子集體審定，2022年預算口徑是：行政事業單位以2021年9月30日在編在冊人員人事檔案工資全額預算、公用經費按行政事業單位編制人員每人每年3萬元預算，五險一金等按法定比例計提，遺屬、“三支一扶”、本土人才、村社干部、離任村干部等人員編入項目預算。
（三）2022年預算收支（草案）
1、基本情況
行政事業單位在編人員53人，其中行政23人、事業30人，退休人員20人，遺屬人員4人，“三支一扶”人員1人，村（社區）、社干部115人（含本土人才），離任村干部79人。
2、2022年一般公共財政預算收入情況
2022年預算財政撥款收入1496.54萬元（不含上級專款和上年結轉）。
3、 2022年公共財政預算支出擬安排情況
按收支平衡原則，2022年擬安排支出1496.54萬元，其中基本支出952.76萬元，項目支出543.78萬元。
總支出按支出功能分類：一般公共服務支出571.08萬元，文化旅游體育與傳媒支出35.96萬元，社會保障和就業支出239.71萬元，衛生健康支出54.62萬元，城鄉社區支出74.05萬元，農林水支出471.89萬元，住房保障支出49.23萬元。
總支出按支出經濟分類：工資福利支出692.46萬元，機關商品和服務支出440.02萬元，對個人和家庭的補助368.07萬元。
項目支出共計543.78萬元。其中“三支一扶”補貼10.13萬元，村級支出補助309.72萬元，遺屬人員補助4.01萬元，人民代表大會會議費3.42萬元，縣鎮人大代表活動經費5.7萬元，信訪穩定工作1.00萬元，應急工作15.00萬元，交通建設2.00萬元，武裝工作1.00元，軍人事務管理2.00萬元，統計工作4.00萬元，普查2.00萬元，綜合治理1.00萬元，掃黑除惡1.00萬元，紀檢監察0.50萬元，審計工作1.00萬元，內控制度建設6.50萬元，統戰工作1.00萬元，政務等信息系統11.00萬元，保密機要0.50萬元、節能減排1.00萬元，檔案管理0.54萬元，社保1.00萬元，低保工作0.50萬元，優撫工作1.00萬元，文化工作0.50萬元，宣傳工作1.00萬元，醫療衛生5.50萬元，團委0.50萬元，婦聯0.50萬元，關工委0.50萬元，老年工作0.50萬元，工會工作16.00萬元，黨建工作7.00萬元，安全生產6.00萬元，消防工作2.50萬元，森林防火1.00萬元，林長制1.00萬元，農機安全1.00萬元，農村飲水安全0.50萬元，農產品質量安全7.00萬元，食品藥品安全1.00萬元，農業技術推廣0.5萬元，動物防疫4.00萬元，招商引資工作10.00元，旅游發展工作8.00萬元，扶貧及鄉村振興5萬元，防汛抗旱1.00萬元，河長制一河一策1.00萬元，環境保護1.00萬元，場鎮環境衛生41.00萬元，農村人居環境整治4.00萬元，違法整治1.00萬元，生態環保建設1.00萬元，國土規劃7.00萬元，預備費20.76萬元。
各位代表：2022年是黨的二十大召開之年，也是“十四五”規劃實施的關鍵一年，財政工作面臨的責任重大、任務艱巨，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和黨的十九屆六中全會精神，在鎮黨委政府的堅強領導下，加強預算管理、財政監督和績效管理，自覺接受人大的監督，認真聽取代表們的意見和建議，緊緊圍繞全鎮決策部署，科學謀劃，精心組織，主動服務，扎實推進財政各項工作，為譜寫我鎮發展新篇章貢獻財政的智慧和力量！
附件下載：
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區（縣）政府網站
部門 街鎮
首 頁
政務公開
渝快辦
基層政務公開
互動交流
渝公網安備 50023002020070號