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（一）職能職責(zé)。

南天湖鎮(zhèn)圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，主要職責(zé)是：

1．　執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2．　執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；

3．　保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4．　保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5．　貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6．　保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7．　接待辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪，真實(shí)反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定；

8．　承辦上級(jí)黨委、政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

南天湖鎮(zhèn)2023年政府預(yù)算包含6個(gè)行政事業(yè)單位，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)，所轄1個(gè)居委，9個(gè)村民委員會(huì)，行政事業(yè)單位在職人員51人，其中行政21人、事業(yè)30人，退休人員20人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1922.47萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)242.33萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算撥款1889.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款32.48萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加425.93萬(wàn)元，主要是基本支出增加167.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加258.64萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1922.47萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出530.15萬(wàn)元，國(guó)防支出2萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出41.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出292.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出55.76萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出145.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出671.45萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出17萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出40.2萬(wàn)元，住房保障支出61萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)25.92萬(wàn)元。收入較去年增加425.93萬(wàn)元，主要是基本支出增加167.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加258.64萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1889.99萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)209.85萬(wàn)元），一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1889.99萬(wàn)元，比2022年增加393.45萬(wàn)元。其中：基本支出1120.05萬(wàn)元，比2022年增加167.3萬(wàn)元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出802.42萬(wàn)元，比2022年增加258.64萬(wàn)元，主要原因是保障各部門完成特定工作任務(wù)和目標(biāo)，主要用于開展信訪、統(tǒng)戰(zhàn)、環(huán)境衛(wèi)生等專項(xiàng)業(yè)務(wù)重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)32.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出32.48萬(wàn)元，比2022年增加32.48萬(wàn)元，主要用于開展特定目標(biāo)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35萬(wàn)元，比2022年減少5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年持平，主要原因是無(wú)因公出國(guó)工作任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，比2022年減少5萬(wàn)元，主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)479.49萬(wàn)元，比上年減少82.49萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格控制會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共35個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1680.15萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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