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| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2026-00006 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 索引號 ] | 115002300086897705/2026-00006 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣南天湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2026-02-27 |
豐都縣南天湖鎮人民政府關于2025年財政預算執行情況和2026年財政預算的報告
（一）一般公共預算
1．收入情況。2025年南天湖鎮一般公共預算收入總計為2629.41萬元，為年度預算數的100％，同比減少388.15萬元，同比下降12.86％。
2．支出情況。2025年南天湖鎮一般公共預算支出總計為2611.41萬元，為年度預算數的99.32％，（未動用歷年結轉18萬元）同比減少388.15萬元，同比下降12.94％。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務支出687.40萬元，主要用于保障鎮黨政機關、人大等單位履職、基本運轉等；
（2）文化體育與傳媒支出31.42萬元，主要用于群眾文化和其他文化旅游事務；
（3）社會保障和就業支出439.82萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、就業、社會福利、殘疾人事業、退役軍人管理等事務；
（4）衛生健康支出69.84萬元，主要用于重大公共衛生服務、行政事業單位醫療等事務；
（5）節能環保支出33.02萬元，主要用于污水治理項目支出；
（6）城鄉社區支出165.14萬元主要用于事業運行、城鄉環境衛生、城鄉基礎設施維護等事務；
（7）農林水支出816.27萬元，主要用于農業事業運行、病蟲害控制、農產品質量安全、防災救災、農業生產發展、森林防火、水利工程、抗旱救災、農村基礎設施建設、鞏固脫貧銜接鄉村振興、對村民委員會和村黨支部的補助等事務；
（8）交通運輸支出299.82萬元，主要用于公路建設、公路安防等事務；
（9）住房保障支出63.33萬元，主要用于住房改革等事務；
（10）災害防治及應急管理支出5.35萬元，主要用于自然災害及恢復重建、災害防治及應急管理等事務；
（二）政府性基金預算
1．收入情況。2025年南天湖鎮政府性基金預算收入總計為416.19萬元，為年度預算數的100％，同比增加300.19萬元。
2．支出情況。2025年南天湖鎮政府性基金預算支出總計為300.19萬元，為年度預算數的72.13％（結余116萬元為歷年結余，未批準動用），同比增加300.19萬元。支出分項情況如下：
（1）城鄉社區支出14.51萬元，主要用于國土項目支出；
（2）其他支出285.68萬元，主要用于公路建設支出。
（三）2025年重點財政工作
一是“三公”經費的管控力度加強，嚴格執行公務用車和公務接待事前審批制度，嚴格按標準執行，厲行節約，杜絕浪費，有效地把公務接待費及公車運行維護費控制在預算范圍內。
二是財政管理績效加強，對項目建立項目事前、事中、事后評價制度，對各個項目預算執行和績效運行開展雙監控，增強財政支出的規范性和時效性，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。
三是完成6個行政事業單位內控制度完善工作，并填報內控系統，圓滿完成系統上報工作。
四是規范對村級財務的管理，出臺相應村級財務管理制度，對十個村社區以往賬務進行了一次大清查，對發現的問題要求及時整改。嚴格村級支出支付要求，要求每筆支付都需要鎮級審核，確保資金使用合理、合規性。
五是按要求管理相關固定資產，做好固定資產處置報廢工作完成了一輛公務用車的報廢，更好地節約了公務用車成本。對本級政府所有固定資產進行清查，落實到人，確保國有資產不流失。
六是全年內審工作，共計完成一個內審項目，并按要求反饋意見問題進行了整改。
七是按時完成了相關預算決算管理工作，并做好了預決算公開工作。
二、2026年財政預算
2026年預算編制的總體思路是：分為基本支出預算和項目支出預算兩部分。支出預算的編制要統籌兼顧、確保運轉，按照縣財政局預算口徑，人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費重績效的原則，進行科學合理的編制。
（一）一般公共預算
2026年一般公共預算收入預期總計2318.82萬元。根據收入安排相應的支出總計預算為2318.82萬元。支出的分類情況是：
1．一般公共服務支出552.27萬元，主要用于人大、行政等機構運行事務、行政人員工資等；
2．國防支出1.00萬元，主要用于征兵工作；
3．教育支出2.00萬元，主要用于鎮級學校補助；
4．文化體育與傳媒支出51.65萬元，主要用于文化和旅游、體育等事務；
5．社會保障和就業支出338.90萬元，主要用于人力資源和社會保障管理、民政管理、退役軍人事務等；
6．衛生健康支出58.94萬元，主要用于行政事業單位醫療事務；
7．節能環保支出18.75萬元，主要用于環境整治項目；
8．城鄉社區支出147.04萬元，主要用于城鄉社區管理、城鄉社區環境衛生等事務；
9．農林水事務支出809.80萬元，主要用于農業農村、農村事務等；
10．交通運輸支出234.21萬元，主要用于公路運輸建設等事務；
11．住房保障支出60.34萬元，主要用于住房改革等事務；
12．災害防治及應急管理支出25.92萬元，主要用于應急管理事務；
13．預備費18萬元，主要用于自然災害等突發事件處理及其他難以預見的開支；
（二）政府性基金預算
全鎮政府性基金收入169.69萬元，其中上年結轉收入53.69萬元、歷年結余116萬元。主要用于三峽后續工作支出、彩票公益金安排支出等。
以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實施。
三、2026年財政工作主要任務
一是嚴格按財政要求，執行預算。二是確保機關運行和人員經費支出。三是繼續完善內控制度建設，從制度上保證各項工作的開展。四是嚴肅財經紀律，認真執行各項制度，杜絕違規發放津補貼、獎金等，嚴控“三公”經費支出。五是加強村級財務鎮級管理，規范村級報賬記賬制度。六是做好財政日常業務工作，為黨和政府管好錢，用好錢。七是做好上級交辦的其他各項工作。
2026年是財政工作面臨的責任重大、任務艱巨，我們將繼續深入貫徹落實中、市、縣財稅工作會議精神，在鎮黨委、政府的堅強領導下，積極組織收入，嚴格預算約束，合理控制支出，強化債務管控，科學謀劃，精心組織，主動服務，扎實工作，確保正常運行，力爭各項工作更上一個臺階。
相關事項說明
一、2025年預備費使用情況
2025年我鎮未動用預備費。
二、“三公”經費相關情況
2026年“三公”經費預算11.85萬元，比2025年減少10.65萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是無因公出國工作任務；公務接待費6.45萬元，比2025年減少0.05萬元，主要原因是嚴控在外公務接待，改由食堂進行接待；公務用車運行維護費5.4萬元，比2025年減少10.6萬元，主要原因是預算口徑減少，以及公務用車保有量減少；公務用車購置費0.00萬元，同2025年持平。
名詞解釋
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。
國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。
社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。
債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。
“三公”經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。
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