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? ? ??一、部門基本情況

? ?? （一）職能職責。

? ? ? 圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城鄉管理，繪就城鄉融合發展新畫卷。

?? ?? （二）機構設置

? ? ?? 設置黨政內設機構10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。

? ?? （三）單位構成

? ? ? 本單位無納入2022年度決算編制的二級預算單位。

? ? ? 二、部門決算情況說明

? ?? （一）收入支出決算總體情況說明

? ? ? 1.總體情況。2022年度收入總計2,487.79萬元，支出總計2,487.79萬元。收支較上年決算數減少201.57萬元,下降7.5%，主要原因是收入合計中減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費479.86萬元，年初結轉和結余增加了278.29萬元。

? ? ? 2.收入情況。2022年度收入合計2,209.50萬元，較上年決算數減少479.86萬元，下降17.8%，主要原因是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。其中：財政撥款收入2,209.50萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余278.29萬元。

? ? ?3.支出情況。2022年度支出合計2,445.86萬元，較上年決算減少243.50萬元，下降9.1%，主要原因是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。其中：基本支出1,247.08萬元，占51%；項目支出1,198.78萬元，占49%。此外，結余分配0萬元。

? ? ? 4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余41.93萬元，較上年決算數增加41.93萬元，增長100%，主要原因是項目經費尾款未支付有結余。

? ? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

? ? ? 2022年度財政撥款收、支總計2,487.79萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少201.57萬元，下降7.5%。主要原因是一是政府嚴格執行過緊日子政策要求，減少不必要開支。二是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。

? ? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

? ?? ?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,142.29萬元，較上年決算數減少241.19萬元，下降10.1%。主要原因是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。較年初預算數增加1,041.47萬元，增長94.6%。主要原因是年初未將農林水支出、就業補助、交通運輸、災害防治及應急管理納入預算。此外，年初財政撥款結轉和結余278.29萬元。

? ? ? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,378.65萬元，較上年決算數減少4.83萬元，下降0.2%。主要原因是減少了人員工資福利、公路建設、水利工程、自然災害防治等工作經費。較年初預算數增加1,277.83萬元，增長116.1%。主要原因是年初未將農林水支出、就業補助、交通運輸、災害防治及應急管理納入預算

? ?? ?3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余41.93萬元，較上年決算數增加41.93萬元，增長%，主要原因是項目經費尾款未支付有結余。

? ?? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

? ? （1）一般公共服務支出638.09萬元，占26.8%，較年初預算數增加249.27萬元，增長64.1%，主要原因人員經費和項目經費撥款增加。

? ? （2）文化旅游體育與傳媒支出40.95萬元，占1.7%，較年初預算數增加18.35萬元，增長81.2%，主要原因是人員的變動。

? ? （3）社會保障與就業支出235.62萬元，占9.9%，較年初預算數增加48.36萬元，增長25.8%，主要原因是人力資源和社會保障管理事務、離退休人員健康休養費增加。

? ? （4）衛生健康支出61.92萬元，占2.6%，較年初預算數增加23.88萬元，增長62.8%，主要原因是新冠疫情防控工作的全面推廣及集中隔離經費增加。

? ? （5）城鄉社區支出83.83萬元，占3.5%，較年初預算數增加27.29萬元，增長48.3%，主要原因是增加了城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、農村基礎設施建設、國有土地使用權出讓收入安排支出。

? ? （6）農林水支出1,113.06萬元，占46.8%，較年初預算數增加755.01萬元，增長210.9%，主要原因是增加了病蟲害控制、防災救災、農業生產發展、農田建設、農業資源保護修復與利用、農產品質量安全支出。

?? ?（7）交通運輸支出145.95萬元，占6.1%，較年初預算數增加145.95萬元，增長100%，主要原因是年初未將交通運輸納入預算，增加了公路建設、車輛購置稅支出。

?? ?（8）住房保障支出33.10萬元，占1.4%，較年初預算數減少1.41萬元，下降4.1%，主要原因是年中人員變動。

? ? （9）災害防治及應急管理支出26.14萬元，占1.1%，較年初預算數增加11.14萬元，增長74.3%，主要原因是自然災害救災及恢復重建支出、自然災害救災補助、自然災害災后重建補助等支出。

? ? ?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? ? ? ?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,247.08萬元。其中：人員經費919.08萬元，較上年決算數減少4.55萬元，下降0.5%，主要原因是新招錄公務員以及人員工資調整、人員退休、調離。人員經費用途主要包括基本工資、各類津補貼、績效、社會保障繳費、住房公積金、考核獎勵等。公用經費328.00萬元，較上年決算數增加33.05萬元，增長11.2%，主要原因是疫情防控、高溫抗旱救災支出大。公用經費用途辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、水費、差旅費、公務車運行維護費、其他商品服務支出等。

? ? （五）政府性基金預算收支決算情況說明

? ? ? ? 2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入67.21萬元，較上年決算數減少238.67萬元，下降78%，主要原因是農村基礎設施建設、國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。本年支出67.21萬元，較上年決算數減少238.67萬元，下降78%，主要原因是農村基礎設施建設、國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

? ? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

? ? ? 本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

? ? ? 三、“三公”經費情況說明

? ? （一）“三公”經費支出總體情況說明

? ? ?2022年度“三公”經費支出共計17.94萬元，較年初預算數減少0.56萬元，下降3%；較上年支出數減少20.52萬元，下降53.4%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是我鄉認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。

? ? （二）“三公”經費分項支出情況

? ? ?本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與上年持平。

? ? ?本單位2022年度未發生公務車購置費支出，與上年持平。

? ? ?公務車運行維護費11.61萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行、安全檢查及應急搶險等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.39萬元，下降3.3%；較上年支出數減少1.52萬元，下降11.6%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格控制公務車的使用。

? ? ? 公務接待費6.33萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.17萬元，下降2.6%；較上年支出數減少9.01萬元，下降58.7%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

? ?（三）“三公”經費實物量情況

? ?? ?2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待75批次560人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費113.08元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.81萬元。

? ? ? 四、其他需要說明的事項

? ? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? ? ? 本年度會議費支出0.37萬元，較上年決算數減少0.19萬元，下降33.9%，主要原因是我鄉認真貫徹落實中央八項規定精神，控制會議經費支出。本年度培訓費支出1.58萬元，較上年決算數增加0.66萬元，增長71.7%，主要原因是本年度增加了培訓會議次數。

? ? （二）機關運行經費支出情況說明

? ? ? 2022年度本部門機關運行經費支出272.24萬元，主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、信息網絡購置更新費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加74.21萬元，增長37.5%，主要原因是政府機關管理的要求不斷加強，投入增加，職能調整不斷優化。

? ? （三）國有資產占用情況說明

? ? ? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

? ? （四）政府采購支出說明

? ? ? 2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

? ? ? 五、預算績效管理情況說明

? ? （一）預算績效管理工作開展情況

? ? ? 根據預算績效管理要求，我鄉對部門整體和88個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評88項，涉及資金2680.28萬元。從評價情況來看，2022年以來，我鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，受益群眾對各項項目實施滿意度達95%，項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

? ? （二）績效自評結果。

? ? ? 1.績效目標自評表。

? ? （1）2022年度部門整體績效自評表

? ? ? （2）2022年度項目績效自評表?

? ? ? 2.績效自評報告或案例。

? ? ? 我單位未委托第三方開展績效自評。

? ? ? 3.關于績效自評結果的說明。

? ? ? 我單位績效自評均已完成年度績效目標。

? ? ? 六、專業名詞解釋

? ? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? ? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? ? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

? ? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? ? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

? ? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? ? （七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

? ? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

? ? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? ? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

? ? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? ? （十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? ? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? ? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

? ? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? ? ? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? ? ? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：蔡小鳳，023-70693004。