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| [ 索引號 ] | 11500230008689674U/2024-00010 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣青龍鄉人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-23 | [ 發布日期 ] | 2024-04-26 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689674U/2024-00010 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣青龍鄉人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-04-26 |
豐都縣青龍鄉人民政府2023年度預算績效自評工作報告
按照《豐都縣財政局關于開展2023年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔2024〕15號）文件要求，我單位對2023年項目資金開展了績效自評工作，現將自評情況報告如下：
一、基本情況
（一）項目背景、內容。
安排經費3117.45萬元，專項用于政府日常運行和維護工作，黨群、群團、人事等工作，宣教文衛工作、鄉村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業工作、環保工作、防災減災工作、農林水牧業工作、交通工作、道路修建項目等。
（二）項目資金情況。
????1. 項目資金到位及執行情況
財政局下達指標資金3117.45萬元，實際到位資金2780.32萬元，資金執行率為89.23%
2. 項目資金管理情況
我鄉嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，不違反國家財經法規，符合鄉財務管理各項制度以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開支經過評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計核算準確、財務資料完整。
（三）績效目標。（設定預期目標情況）
社會效益指標：
1. 基層民主法治建設水平 ?
?指標值：好
2. 經濟發展、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興 ??
指標值：好
3. 居民安全感指數 ??
指標值：好
4. 群眾文化生活需求滿意率
指標值：好
5.?轄區內退役軍人保障服務工作
指標值：好
數量指標：
1.?安全事故發生次數
指標值：好
2.?主題黨日次數
指標值：好
?
滿意度指標：
1. 服務對象滿意度指標
指標值：92%
（四）部門（單位）職能職責。
黨政辦主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。黨群辦統籌負責基層黨建、群團等工作。經發辦主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。社會事務辦主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。平安辦統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。規環辦主要負責村鄉規劃、村鄉建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。財政辦主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。應急辦統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。人大常委會辦公室負責人大主席團日常工作。農服中心主要職責任務：主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。文化服務中心主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。勞動就業和社會保障服務所主要職責任務：主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民基本醫療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。退役軍人服務站主要職責任務：負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執法大隊主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析
保障政府機關及各事業單位正常運轉、改善鄉民生產生活條件、提高鄉民生活質量、不斷完善農村基礎設施建設。總體績效目標完成。
（二）績效指標完成情況分析
1.產出
我鄉政府日常運行和維護工作，黨群、群團、人事等工作，宣教文衛工作、鄉村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會治理工作、社會保障民生事業工作、環保工作、防災減災工作、農林水牧業工作、交通工作等80個項目都達到預期效果，我鄉各機構正常運轉，鄉民生活水平逐步提高，全鄉基礎設施日趨完善。
2.效益
經濟效益：通過涉農公益性崗位、場鄉清掃保潔崗、陽光家園助殘員、公益林護林員、松材線蟲病除治、食品安全協管員等項目的實施，群眾就業率提高，收入也得到提高。
社會效益：通過四好農村路、村道改建、公路養護、安保工程等項目的實施，全鄉群眾出行得到了保障；通過涉農公益性崗位、新冠疫情防控、陽光家園助殘員、公益林護林員、食品安全協管員、各項救災救助資金等項目的實施，群眾就業率提高，人民群眾生命財產安全得到保障，保障我鄉社會穩定。
生態效益：通過國土綠化、林業有害生物防治等項目的實施，全鄉森林覆蓋率增大，生態環境得到改善。
3.滿意度
鄉對全部項目實施滿意度指標調查，基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%。
（三）評價結果
2023年以來，鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是受益群眾對各項項目實施滿意度達92%，項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題
無。
（二）資金使用方面的問題
財政資金下達不及時，導致許多項目資金支付不及時。
（三）項目績效方面的問題
未完善績效管理機制，項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產出指標及效益指標有待優化。
（四）其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
1．加大對項目資金使用的監督力度，對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交等。
2．加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執行中的過程管理和監督機制，保障工程進度，提高項目管理水平。對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結果與單位獎勵掛鉤。
3．完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業人才的引進，配備醫務人員、護理人員、社會工作者等專業技術人員，加強職業教育培訓，提高專業技能、服務水平。
4．績效目標設置應具有科學性、合理性。例如裝修工程類項目可設置：施工單位是否達標、按期開工率、改造任務完工率、項目驗收合格率、重大事故發生情況。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府網上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說明的問題
無。
?
附件：1.2023年豐都縣青龍鄉整體監控績效自評表
??????2.2023年豐都縣青龍鄉二級項目績效自評表
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??????????????????????????????豐都縣青龍鄉人民政府?
?????????????????????????????????2024年4月23日??
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