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        一、2025年財政預算執行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2025年青龍鄉一般公共預算收入總計為2243.88萬元，為年度預算數的100%，同比減少189.85萬元。

2.?支出情況。2025年青龍鄉財政支出總計為2243.88萬元,為年度預算數100%，同比減少189.85萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出621.09萬元，主要用于保障鄉黨政機關、人大、機關事業單位履職運轉等事務。

（2）科學技術支出10.00萬元，主要用于市級引導區縣科技發展項目。

（3）文化旅游體育與傳媒支出17.57萬元，主要用于群眾文化、運動會、鄉新時代文明實踐所免費開放資金等事務。

（4）社會保障和就業支出328.01萬元，主要用于村（社區）干部及本土人才待遇、網格經費、村居運行經費、服務群眾專項經費、行政事業單位養老支出等事務。

（5）衛生健康支出53.82萬元，主要用于機關事業單位醫療、其他城鄉居民醫療保險等事務。

（6）節能環保支出2.00萬元，主要用于排水（雨水、污水）設施維護等事務。

（7）城鄉社區支出119.94萬元，主要用于場鎮清掃保潔、人居環境綜合整治、綜合執法隊支出等事務。

（8）農林水支出895.45萬元，主要用于病蟲害控制、農文旅融合配套基礎設施項目、茶葉基地基礎設施項目、老樹茶產業升級項目、產業發展中心支出等事務。

（9）交通運輸支出140.96萬元，主要用于黃泥等村道路擴建工程、黃泥村至忠縣善廣鄉農村公路擴寬硬化建設項目、鄉村公路安保護欄、道路養護資金等事務。

（10）自然資源海洋氣象支出3.6萬元，主要用于林業有害生物防治。

（11）住房保障支出51.44萬元，主要用于機關事業單位公積金支出等事務。

（二）政府性基金預算

1.收入情況。2025年青龍鄉政府性基金預算收入總額為165.87萬元，為年度預算數的100%，同比增加163.57萬元。

2.?支出情況。2025年青龍鄉政府性基金預算支出總額為165.87萬元，為年度預算數100%，同比增加163.57萬元。主要用于老年幸福食堂建設、黃泥村至忠縣善廣鄉農村公路擴寬硬化建設工程、瓦屋山至十直龍頭農村聯網公路工程等事務。

（三）2025年重點財政工作

2025年，面對復雜嚴峻的外部環境，在鄉黨委、政府和各部門及各位代表的共同努力下，在上級財政部門精心指導下，財政運行整體平穩，預算執行結果符合預期，全鄉財政收支得到保障，現將本年度重點工作總結如下：

一是強化財稅監管，組織財政收入。堅持把財政收入放在首要位置，增強全鄉財政保障。一是全力爭取資金，加大向上爭取資金力度，圍繞基礎設施、生態環保、人居環境、鄉村振興等重點工作，積極爭取項目資金。二是加強稅收征管，強化對零散稅收的管理，做到應收盡收、足額入庫。

二是優化支出結構，堅持有保有壓。不折不扣落實“黨政機關帶頭過緊日子，是為了讓老百姓過好日子”的精神，壓減不必要、非緊急支出，提高民生保障力度。一是兜牢兜實“三保”底線，摸清“三保”基本數據，切實做好惠民資金調度安排，做到及時足額發放；二是是厲行節約，壓縮一般性支出，在日常辦公用品上實行按需登記領取，在用水用電方面倡導節約用水，辦公室人走斷電，嚴控三公經費支出，降低行政運行成本，在全鄉形成節約行政的濃厚氛圍。三是強化預算管理，嚴格按照預算項目進行支付，嚴禁多項目混淆拉通使用，及時公開部門預算和政府預算情況。

三是強化資產管理，用好用活資源。對全鄉固定資產進行全面摸排，建立臺賬，摸清底數，推進固定資產系統規范化運行，對應錄未錄資產及時登記入賬入系統，確保應登盡登、應錄盡錄。

四是強化債務管理，守牢風險底線。堅決執行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》等有關債務管理規定，嚴格控制新增或有債務風險項目審批，不搞違規舉債項目建設，強化債務風險管理，嚴控新增政府隱性債務。2025年我鄉無新增隱性債務，有效化解拖欠企業賬款涉及5個項目共157.42萬元。

2025年，我鄉在財政收入增速放緩的情況下，全鄉上下齊心協力、攻堅克難，各項社會事業持續健康發展，財政運行總體平穩，這是鄉黨委、政府正確領導的結果，是鄉人大監督指導和大力支持的結果，是各部門密切配合、扎實工作的結果，是全鄉人民共同努力、艱苦奮斗的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到鄉財政工作存在的困難和問題，主要表現在：預算執行精細度不夠，面對一些臨時性、突發性支出，因無法預知，偶爾在執行上存在與預算匹配有偏差，接下來，我們將努力提升預算執行精細度，爭取預算與執行相一致。

二、2026年財政預算

2026年預算編制的總體思路是：統籌兼顧、確保重點，按照“人員經費按標準，公用經費按定額，項目經費著重看績效目標、視財力安排”的原則，依據全縣統一口徑進行編制。

（一）一般公共預算

2026年一般公共預算收入預期總計1706.75萬元。根據收入安排相應支出總計預算為1706.75萬元。支出分類情況：?

????1.一般公共服務支出466.39萬元，主要用于保障鄉黨政機關、人大、機關事業單位履職運轉等事務；

2.國防支出1.19萬元，主要用于武裝征兵、民兵訓練保障等事務；

3.教育支出14.5萬元，主要用于鄉文化教育活動等事務；

4.文化旅游體育與傳媒支出6.5萬元，主要用于鄉村振興、文化傳承等宣傳制作等事務；

5.社會保障和就業支出203.51萬元，主要用于殘疾人基本服務狀況和需求動態更新調查、殘疾人專職委員補助、城鄉社區居家養老服務全覆蓋設施建設獎補、便民服務中心運轉等事務；

6.衛生健康支出45.48萬元，主要用于機關事業單位醫療、其他城鄉居民醫療保險等事務；

7.城鄉社區支出155.41萬元，主要用于場鎮清掃保潔、綜合執法隊運轉、村鎮建設服務中心運轉等事務；

8.農林水事務支出584.26萬元，主要用于老樹茶產業、淫羊藿苗圃建設項目、青龍鄉農文旅融合配套基礎設施項目、農村綜合改革轉移支付資金、村（社區）干部工資等事務；

9.交通運輸支出139.94萬元，主要用于鄉村公路安保護欄、黃泥等村道路擴建工程、汛期公路水毀應急搶險等事務；

10.災害防治及應急管理支出24.55萬元，主要用于中央自然災害救災補助資金、鄉平安維穩工資等事務；

11.住房保障支出51.41萬元，主要用于機關事業單位公積金支出；

12.預備費支出13.6萬元，主要用于因自然災害等突發事件處理。

（二）政府性基金預算

全鄉政府性基金收入32.09萬元，全部為上年結轉收入；政府性基金支出32.09萬元，主要用于道路養護資金、青天村便民服務中心。

以上收支預算如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鄉人大主席團報告后組織實施。

三、2026年財政工作主要任務

為圓滿完成2026年預算目標，筑牢財政收支平衡底線，精準服務全鄉經濟社會高質量發展，結合上級部署與青龍鄉實際，我們將聚焦三大重點攻堅突破，力爭工作取得新成效：

（一）精準施策培植財源，筑牢財政增收根基

立足鄉情找準財源建設突破口，構建“向上爭資、向內培育、向外挖潛”的多元格局，緊盯上級政策與資金投向，對接鄉村振興、基建、生態等領域，全力爭取資金用于各項基礎設施建設、產業發展。

（二）深化改革提質增效，提升財政管理效能

大力推進財政預算管理規范化、信息化、精細化，筑牢運行安全屏障，嚴格執行新《預算法》及條例，嚴格按照預算編制情況執行，從嚴壓減非剛性支出，維護預算嚴肅性。提高財政管理和控制作用，使財政管理由“事后算賬、管理”轉向“事先預測、規劃，事中控制、監督，事后分析、決策”的管理和控制模式，以提高財政管理、控制和決策水平。

（三）統籌兼顧精準保障，增進民生福祉實效

優化支出結構，按照“保民生、保工資、保運轉”基本原則，堅持有保有壓，用小錢辦大事、辦實事，切實將有限的財政資金用在刀刃上，不斷提高財政資金使用效益。堅持“過緊日子”，建立績效評價全覆蓋機制，清理低效支出，讓人民群眾共享改革發展成果。

2026年是“十五五”規劃開局之年，財政工作形勢嚴峻、任務繁重。我們將在鄉黨委、政府領導下，自覺接受人大監督，吸納代表建議，以務實作風擔當作為，堅決完成全年目標，為青龍鄉高質量發展提供堅實財政保障！

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相關事項說明

一、2025年預備費使用情況

年初預算預備費14萬元已申請動用14萬元暫未審批，申請預備費主要用于自然災害損害道路修復、防汛抗旱應急排險等支出。

二、“三公”經費相關情況

2026年“三公”經費預算9.90萬元，比2025年減少5.00萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是不涉及出國出境業務；公務接待費1.80萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是堅持厲行節約，壓縮不必要的開支，確保經費支出規模不擴大；公務用車運行維護費8.10萬元，比2025年減少5萬元，主要原因是單位公務用車保有量無變化，公務用車運行維護費標準下調；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產權轉讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統籌，由市統一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

三公經費：指政府部門公務出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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