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| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2024-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
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| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
豐都縣仁沙鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業；依法管理本級財政、執行本級預算；為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序；推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
政府設置黨政內設機構8個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。仁沙鎮核定編制人數共58名，其中機關行政編制25名、機關后勤人員1名、事業編制32名。現有在職人員合計51人，其中行政23人，事業28人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1922.56萬元，其中：一般公共預算撥款1922.56萬元, 政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加107.18萬元，主要是人員經費撥款增加86.11萬元，公用經費撥款減少6.64萬元，體制經費撥款增加27.71萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1922.56萬元，其中：一般公共服務支出593萬元，文化旅游體育與傳媒支出50萬元，社會保障和就業支出388.54萬元，衛生健康支出62.75萬元，城鄉社區支出120.81萬元，農林水支出617.87萬元，交通運輸支出8.12萬元，住房保障支出61.97萬元，預備費19.5萬元。支出較去年增加107.18萬元，主要是基本支出增加79.47萬元，項目支出增加27.71萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1922.56萬元，一般公共預算財政撥款支出1922.56萬元，比2023年增加107.18萬元。其中：基本支出1174.73萬元，比2023年增加79.47萬元，主要原因是機關職工社保及公積金基數增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出747.83萬元，比2023年增加27.71萬元，主要原因是網格員補助及保險改列項目支出，主要用于保障各辦公室和村（居）為完成特定的行政工作任務或事業發展目標及專項業務等重點工作。
豐都縣仁沙鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算26萬元，比2023年減少5.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因是仁沙鎮2024年無因公出國（境）安排；公務接待費10萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是落實三公經費只減不增要求；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少4萬元，主要原因是嚴格按照公車編制預算，減少1輛公務用車；公務用車購置費0萬元，與2023年持平；主要原因是仁沙鎮2024年無公車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費83.61萬元，比上年增加3.68萬元，主要原因為預算編制人數增加導致機關運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量747.83萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：蔡瑜 ?聯系方式：?023-70689038
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