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一、部門基本情況

（一）職能職責。街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）機構設置。街道辦事處設置黨政內設機構9個：黨政辦、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業機構6個：社區事務服務中心、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編制人數共126名，其中機關行政編制60名、機關后勤服務人員事業編制2名、事業編制64名。現有在職人員合計120人，其中行政59人（包括工勤2人），事業61人。

（三）單位構成。本單位無納入2020年度決算編制的下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計17,900.16萬元，支出總計17,900.16萬元。收支較上年決算數 增加1,934.58萬元、 增長12.1%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費增加。

2.收入情況。2020年度收入合計17,850.51萬元，較上年決算數增加1,955.69萬元，增長12.3%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費增加。其中：財政撥款收入17,850.51萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余49.66萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計17,850.51萬元，較上年決算數增加1,934.59萬元，增長12.2%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費增加。其中：基本支出 5,907.98萬元，占33.1%；項目支出11,942.53萬元，占66.9%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余49.66萬元，與上年決算數持平，主要原因是未使用上年度結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計17,900.16萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,934.58萬 元，增長12.1%。主要原因：一是疫情防控、改善人居環境工作支出大；二是街道項目增加，項目收支增多。如：“雙廟、匯南、新建、鹿鳴巖4個村農田水利工程”、“農村水源工程建設項目”、“丁莊企業搬遷補助項目”、“龍河示范河湖創建”。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入11,924.81萬元，較上年決算數減少665.30萬元，下降5.3%。主要原因是減少危房改造專項資金、減少辦公樓和便民服務中心整修項目、人員調動及社會保障繳費基數減少等。較年初預算數 增加5,886.06萬元，增長97.5%。主要原因是年中人員變動及專項工作經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余49.66萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出11,924.81萬元，較上年決算數減少686.40萬元，下降5.4%。主要原因減少危房改造專項資金、減少辦公樓和便民服務中心整修項目、人員調動及社會保障繳費基數減少等。較年初預算數 增加5,886.06萬元，增長97.5%。主要原因是年中人員變動及專項工作經費增加。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余49.66萬元，與上年決算數持平，主要原因是未使用上年度結轉結余資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,945.92萬元，占16.3%，較年初預算數增加61.99萬 元，增長3.3%，主要原因是年中人員變動及工資調資。

（2）公共安全支出55.80萬元，占0.5%，較年初預算數增加29.80萬 元，增長114.6%，主要原因是流動人口協管員人員經費增加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出85.74萬元，占0.7%，較年初預算數減少28.88萬元，下降25.2%，主要原因是減少年初項目預算的文體類支出。

（4）社會保障和就業支出545.00萬元，占4.6%，較年初預算數減少42.12萬元，下降7.2%，主要原因是人員調動導致社會保障繳費減少，減少臨時救助支出。

（5）衛生健康支出461.64萬元，占3.9%，較年初預算數增加231.26萬 元，增長100.4%，主要原因人員調入醫療保險繳費等支出增加。

（6）節能環保支出663.43萬元，占5.6%，較年初預算數增加658.43萬元，增長13168.6%，主要原因是專項工作經費增加，如：“農村人居環境整治”、“退耕還林補植補造”。

（7）城鄉社區支出1,654.17萬元，占13.9%，較年初預算數增加571.07萬 元，增長52.7%，主要原因是專項工作經費增加，如：“場鎮升級環境提升居民點裝修及便民服務中心改造”、“環境市容整治”、“場鎮清掃保潔、垃圾清運”等。

（8）農林水支出5,186.63萬元，占43.5%，較年初預算數增加3,276.16萬元，增長171.5%，主要原因是專項工作經費增加，如：“扶持村級集體經濟發展”、“國土綠化生態保護”、“松材線蟲病防治”、“濱江東路社區便民服務中心和農民市場改擴建工程”。

（9）交通運輸支出1,071.03萬元，占9%，較年初預算數增加1,071.03萬元，增長0.00%，主要原因是專項工作經費增加，如：“擴寬公路硬化工程”、“丁莊企業搬遷補助項目”。

（10）資源勘探信息等支出36.81萬元，占0.3%，較年初預算數增加36.81萬元，增長0.00%，主要原因是專項工作經費增加，如：“科技園產業園工業園區裝飾”。

（11）住房保障支出198.58萬元，占1.7%，較年初預算數增加80.45萬元，增長68.1%，主要原因是年中人員變動。

（12）災害防治及應急管理支出11.72萬元，占0.1%，較年初預算數增加11.72萬元，增長0.00%，主要原因是專項工作經費增加，如：“解決大山溝地災邊坡”、“冬春生活救助”。

（13）其他支出8.34萬元，占0.1%，較年初預算數減少71.66萬 元，下降89.6%，主要原因是根據財政要求，進行了調整功能科目列報。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出5,907.98萬元。其中：人員經費4,473.17萬元，較上年決算數增加709.63萬 元，增長18.9%，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費1,434.81萬元，較上年決算數增加142.79萬元，增長11.1%，主要原因是疫情防控、改善人居環境工作支出大。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入5,925.70萬元，較上年決算數增加2,620.99萬元，增長79.3%，主要原因是三峽移民后續扶持項目和農村公路改建工程項目增加。本年支出5,925.70萬元，較上年決算數增加2,620.99萬元，增長79.3%，主要原因是三峽移民后續扶持項目和農村公路改建工程項目增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計60.18萬元，較年初預算數增加5.88萬元，增長10.8%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。 較上年支出數減少3.61萬元，下降5.7%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪?。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。較上年支出數減少3.55萬元，下降100%，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與年初預算持平。

公務車購置費0.00萬元，本部門2020年未發生公務車購置支出費用支出。

公務車運行維護費30.17萬元，主要用于縣內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加10.17萬元，增長50.9%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。較上年支出數增加3.20萬元，增長11.9%，主要原因是車輛老化嚴重，其修理費燃油費增加。

公務接待費30.02萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.28萬元，下降12.5%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少3.25萬元，下降9.8%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待277批次2,772人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費108.29元，車均購置費0.00萬元，車均維護費7.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出816.56萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。 機關運行經費較上年決算數減少160.84萬元，下降16.5%，主要原因是從嚴控制三公經費。

本年度會議費支出0.32萬元，較上年決算數減少0.14萬元，下降30.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。本年度培訓費支出 3.97萬元，較上年決算數減少3.46萬元，下降46.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額28.65萬元，其中：政府采購貨物支出4.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出24.30萬元。授予中小企業合同金額28.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 28.65萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備和購買服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對46個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評46項，涉及資金11942.53萬元；從評價情況來看，有關項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好的實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系不斷完善，2020年財政預算安排46個項目，評價等級均為優等級，已達到預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-70709879。