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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2021-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-27 | [ 發布日期 ] | 2021-01-27 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2021-00004 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-27 |
| [ 發布日期 ] | 2021-01-27 |
豐都縣人民政府三合街道辦事處2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。
（二）單位構成。街道辦事處設置黨政內設機構9個：黨政辦、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業機構6個：社區事務服務中心、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編制人數共126名，其中機關行政編制60名、機關后勤服務人員事業編制2名、事業編制64名。現有在職人員合計120人，其中行政59人（包括工勤2人），事業61人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數6338.03萬元，其中：一般公共預算撥款6338.03萬元，收入較去年增加299.28萬元，主要是基本支出經費撥款增加279.28萬元，項目支出經費撥款增加20萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數6338.03萬元，其中：一般公共服務支出1984.57萬元，文化旅游體育與傳媒支出107.47萬元，社會保障和就業支出 504.24萬元，衛生健康支出230.17萬元，節能環保支出5萬元，城鄉社區支出1121.33萬元，農林水支出2187.72萬元，住房保障支出117.53萬元，預備費80萬元。支出較去年增加299.28萬元，主要是基本支出增加279.28萬元，項目支出增加20萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入6338.03萬元，一般公共預算財政撥款支出6338.03萬元，比2020年增加299.28萬元。其中：基本支出4293.76萬元，比2020年增加279.28萬元，主要原因是在職人員增加，人員經費、公用經費增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2044.27萬元，比2020年增加20萬元，主要用于保障街道辦事處和村（居）為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。
2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，比2020年增加（或減少）0 萬元，主要原因是政府基金無預算。(主要是政府基金2020年初無預算安排支出 政府基金屬于市級專款是按工程進度要求撥款 年終決算時以縣局按工程直接支付實際撥款為準)。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算54.3萬元，比2020年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少4萬元；公務接待費34.3萬元，與2020年相比較無增減變化；公務用車運行維護費20萬元，與2020年相比較無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費503.18萬元，比上年增加4.98萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額68.4萬元：政府采購貨物預算68.4萬元。
3、績效目標設置情況。2021年共55個項目實行了績效目標管理，涉及資金量2044.27萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車3輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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