您當(dāng)前所在位置：首頁(yè)>豐都縣人民政府三合街道辦事處>政務(wù)公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開
| [ 索引號(hào) ] | 1150023C711625445B/2023-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣三合街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號(hào) ] | 1150023C711625445B/2023-00006 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
豐都縣人民政府三合街道辦事處本級(jí)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強(qiáng)化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：黨政辦、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、綜合行政執(zhí)法辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室和城鎮(zhèn)管理辦公室。三合街道辦事處核定編制人數(shù)機(jī)關(guān)行政編制60名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名。現(xiàn)有行政在職人員合計(jì)60人（包括工勤2人）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)?5016.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5016.01萬(wàn)元，收入較去年增加1037.88萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加341.66萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加696.22萬(wàn)元。2022年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金603.8萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款78.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款524.81萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5016.01萬(wàn)元，2022年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金603.8萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出2226.07?萬(wàn)元，國(guó)防支出2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2400.09?萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出72.11萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.81萬(wàn)元，農(nóng)林水支出702.99萬(wàn)元，住房保障支出106.75萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出80萬(wàn)元。支出較去年增加722.24萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5016.01萬(wàn)元，2022年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余78.99萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5095萬(wàn)元，比2022年增加1116.87萬(wàn)元。其中：基本支出1595萬(wàn)元，比2022年增加420.65萬(wàn)元，主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3500萬(wàn)元，比2022年增加696.22萬(wàn)元，主要原因是完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入：2022年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)524.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出524.81萬(wàn)元，比2022年減少394.62萬(wàn)元，主要原因是2022年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)收入減少，主要用于國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，與2022年無(wú)變化。其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，與2022年相比較無(wú)增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)192.78萬(wàn)元，比上年減少16.57萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>節(jié)約辦公。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。今年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共10個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量3421.01萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，政府本級(jí)共有一般公務(wù)用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。
六、?專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：凡顯芳 ?聯(lián)系方式：023-70709879
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