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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2023-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣三合街道辦事處 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2023-00008 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
豐都縣三合街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作。
（二）單位構(gòu)成。事業(yè)機(jī)構(gòu)1個。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心核定編制人數(shù)共23名。現(xiàn)有在職人員合計22人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)?500.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款500.35萬元，收入較去年增加64.49萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加73.98萬元，項目經(jīng)費撥款減少9.49萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)500.35萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出70.70?萬元，衛(wèi)生健康支出25.99萬元，農(nóng)林水支出378.99萬元，住房保障支出24.67萬元。支出較去年增加64.49萬元，主要是基本支出增加73.98萬元，項目支出減少9.49萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入500.35萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出500.35萬元，比2022年增加64.49萬元。其中：基本支出500.35萬元，比2022年增加73.98萬元，主要原因是在職人員經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2022年減少9.49萬元，主要原因是本年無項目預(yù)算支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元，比2022年減少5?萬元。其中：公務(wù)接待費0萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，與2022年相比較無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費71.92萬元，比上年減少8.88萬元，主要原因為節(jié)約辦公。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。今年無政府采購預(yù)算。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位無項目。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
六、?專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：凡顯芳 ?聯(lián)系方式：023-70709879
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