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一、單位基本情況

（一）?職能職責(zé)。

貫徹上級(jí)黨委、人民政府的決議、決定，對(duì)居民進(jìn)行思想、政治教育和社會(huì)主義法治教育，在轄區(qū)內(nèi)積極組織開(kāi)展新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大事業(yè)建設(shè)；管理街道經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織分步實(shí)施；負(fù)責(zé)搞好轄區(qū)內(nèi)城市環(huán)境管理工作，做好各單位和居民群眾的社會(huì)福利、社區(qū)服務(wù)、社區(qū)文化、民政司法和其他社會(huì)管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)工作和人口服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、幫助轄區(qū)社區(qū)居民委員會(huì)開(kāi)展工作，提高社委會(huì)自治管理能力；管理街道財(cái)政，配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好街道市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、物價(jià)等工作；協(xié)助勞動(dòng)、就業(yè)部門(mén)做好待業(yè)人員的管理、勞動(dòng)就業(yè)和再就業(yè)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織開(kāi)展群眾文化、科普、體育及衛(wèi)生保健工作；接待辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪，真實(shí)反映群眾的意見(jiàn)和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定；承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

街道辦事處設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。三合街道辦事處核定編制人數(shù)共135名，其中機(jī)關(guān)行政編制66名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（空一收一）、事業(yè)編制68名，其中便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）12名，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)9名，新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心10名，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心23名，社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心14名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)127人，其中行政62人，事業(yè)65人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)10716.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10066.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款631.45萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入18萬(wàn)元。收入較去年增加800.71萬(wàn)元，主要一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加687.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加95.52萬(wàn)元，其他收入增加18萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)10716.19萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出5044.53萬(wàn)元，國(guó)防支出6.10萬(wàn)元，公共安全支出5.13萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出437.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出799.36萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出159.93萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1180.53萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1568.32萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出616.63萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出7.20萬(wàn)元，住房保障支出664.38萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.20萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)83萬(wàn)元，其他支出82萬(wàn)元。支出較去年增加800.71萬(wàn)元，主要是基本支出增加327.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加473.45萬(wàn)元。

三、?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10066.74萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10066.74萬(wàn)元，比2025年增加687.19萬(wàn)元。其中：基本支出3120.29萬(wàn)元，比2025年增加327.26萬(wàn)元，主要原因是2026年新招錄的人員增加，主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出6946.46萬(wàn)元，比2025年增加473.45萬(wàn)元，主要原因是完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等，主要用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等重點(diǎn)工作。

2026年政府性基金預(yù)算收入631.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出631.45萬(wàn)元，比2025年增加95.52萬(wàn)元，主要原因是新增基金預(yù)算支出項(xiàng)目，主要用于三峽移民征地拆遷安置補(bǔ)助以及體彩福利公益金支出。

豐都縣人民政府三合街道辦事處2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、?“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.70萬(wàn)元，比2025年減少5.30萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)24.90萬(wàn)元，比2025年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬(wàn)元，比2025年減少5.20萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)197.11萬(wàn)元，比上年增加11.11萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>有新進(jìn)人員，辦公費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額?24萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量5191.45萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 3輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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