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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、鄉人民政府及其內設機構的職能職責： （1）、主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。 （2）、統籌負責基層黨建、群團等工作。 （3）、主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。 （4）、主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。 （5）、統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。 （6）、主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。 （7）、主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。 （8）、統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。 （9）、主要負責人大主席團日常工作。 （10）、主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。

2、 農業服務中心宗旨職責：宗旨：為農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務。主要職責任務：主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

3、文化服務中心宗旨職責：宗旨：為文化、宣傳、體育等工作服務。主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。

4、勞動就業和社會保障服務所宗旨職責：宗旨：為勞動就業、社會保障等工作服務。主要職責任務：主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。

5、退役軍人服務站宗旨職責：宗旨：為退役軍人服務。主要職責任務：負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

6、綜合行政執法大隊宗旨職責：宗旨：依法執法，確保執法公平、公正。主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。

（二）單位構成

1、鄉人民政府行政內設機構有：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室等10個。核定我鄉機關行政編制22名、機關后勤服務人員事業編制3名，共25名。實有行政編制23名、機關后勤服務人員事業編制2名，共25名。?另有大學生“三支一扶”人員1人，遺屬4人，臨聘人員27人。

2、事業機構。核定我鄉事業編制共26名，實有編制共21名。其中：（1）農業服務中心核定編制15名，實有編制13名；（2）文化服務中心核定編制3名，實有編制1名；（3）勞動就業和社會保障服務所核定編制3名，實有編制2名；（4）退役軍人服務站核定編制2名，實有編制2名；（5）綜合行政執法大隊核定編制3名，實有編制3名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初收入預算數1699.03萬元，其中：一般公共預算撥款 1532.43萬元，上年結轉一般公共預算撥款 117.49萬元，上年結轉政府性基金預算撥款 49.11萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年預算1300.34萬元增加232.09萬元。主要一是在職人員公務員基礎績效獎、事業人員超額績效工資撥款增加202.62萬元，以及人員調資晉級等原因所致。

（二）支出預算：2023年年初支出預算數1649.92萬元，其中：一般公共服務支出 614.39萬元，公共安全支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出17.93萬元，社會保障和就業支出264.26萬元，衛生健康支出49.27萬元，節能環保支出2萬元，城鄉社區支出64.59萬元，農林水支出519.41萬元，自然資源海洋氣象等支出15.24萬元，住房保障支出 62.99萬元，災害防治及應急管理支出14萬元，預備費15.85萬元。 支出較去年預算1300.34萬元增加349.58萬元，主要是基本支出 207.6萬元，項目支出增加141.98萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入 1649.92 萬元，一般公共預算財政撥款支出1649.92萬元，比2022年的1300.34萬元增加349.58萬元。其中：基本支出 1091.92 萬元，比2022年的884.32萬元增加207.06萬元，主要原因是在職人員公務員基礎績效獎、事業人員超額績效工資撥款增加202.62萬元，以及人員調資晉級等原因所致。主要用于保障各行政事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障各部門工作正常運轉的各項商品服務支出；項目支出558萬元，比2022年的416.02萬元增加141.98萬元，項目支出主要用于人民代表大會會議及活動、黨建工作、安全生產監管、食品藥品監管、社區環境衛生、信訪穩定、疫情防控、村社區干部工資及工作經費、社會管理與公共服務等重點工作支出。

2023年政府性基金預算收入49.11萬元（是上年結轉收入），政府性基金預算支出49.11萬元，2022年無政府性基金預算收入和支出。主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出19.11萬元，用于社會福利的彩票公益金支出30萬元，均屬項目支出 。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算43.6萬元，比2022年44.2萬元減少0.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費27.6萬元，比2022年28.2萬元減少0.6萬元，公務用車運行維護費 16萬元，與2022年持平，主要原因是公務用車車輛未增加減少。

五、其他重要事項的情況說明

1、2022年部門運行經費（即公用經費）。政府等6個預算單位(參公管理事業單位)的機關運行經費財政撥款預算155.3萬元，比2022年預算179.07萬元減少23.77萬元，主要是人員變動所致。該經費主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

2、績效目標設置情況。2023年共16個項目實行了績效目標管理，涉及資金量440.51萬元。

3、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。市政灑水清掃車1輛。

4、非在編人員（臨聘人員）27人的工資及社保五險一金繳費等全年支出需169.5萬元未列入預算。

5、三建鄉是豐都縣唯一的市級鄉村振興示范鄉，工作任務十分繁重，由于在編人員少，縣財政分配下達我鄉2023年一般性轉移支付財力（公用經費預算）嚴重不足，導致鄉政府因工作需要而自行招錄的非在編人員（臨聘人員）27人的工資及社保五險一金繳費等全年支出需169.5萬元未列入預算。望縣財政特殊考慮增加我鄉轉移支付財力300萬元。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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