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一、2023年財政預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算

1.收入情況。2023年三建鄉(xiāng)一般公共預算收入總計為6631.29萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少270.63萬元。

2.支出情況。2023年三建鄉(xiāng)一般公共預算支出總計為6456.29萬元,為年度預算數(shù)的97.36%，同比減少270.63萬元。年終結(jié)余175萬元（屬歷年結(jié)余資金，未批準動用）。

支出分項情況如下：

（1）一般公共服務支出659.63萬元，主要用于政府行政人員工資待遇和政府開展工作的辦公經(jīng)費；

（2）公共安全支出14.40萬元，主要用于鐵路護路人員工資及五險；

（3）文化旅游體育與傳媒支出130.04萬元，主要用于文服中心職工工資待遇、文服中心建設及其免費開放活動；

（4）社會保障和就業(yè)支出629.26萬元，主要用于社保所職工待遇、養(yǎng)老職業(yè)年金繳納、退休人員待遇保障、涉農(nóng)公益性崗位補貼及養(yǎng)老院建設等；

（5）衛(wèi)生健康支出58.67萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳納和三建鄉(xiāng)醫(yī)療保障提升資金；

（6）節(jié)能環(huán)保支出17萬元，主要用于生活垃圾分類和污染防治；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.44萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊人員待遇保障、辦公經(jīng)費和場鎮(zhèn)衛(wèi)生開支。

（8）農(nóng)林水支出3118.75萬元，主要用于農(nóng)服中心人員工資待遇、2023年產(chǎn)業(yè)后期管護項目、場鎮(zhèn)水系配套項目、人居環(huán)境改善等；

（9）交通運輸支出51.92萬元，主要用于道路建設和養(yǎng)護；

（10）自然資源海洋氣象等支出1448.54萬元，主要用于場鎮(zhèn)滑坡避險搬遷報建費開支、松材線蟲除治經(jīng)費等；

（11）住房保障支出142.53萬元，主要用于住房公積金繳納支出和舊房改造資金；

（12）災害防治及應急管理支出18.12萬元，主要用于抗旱救災資金和安全生產(chǎn)監(jiān)管；

（13）債務還本支出95萬元，主要用于石龍門夜力坪通暢工程的債務償還。

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（二）政府性基金預算

1.收入情況。2023年三建鄉(xiāng)政府性基金預算收入總計為403.06萬元，為年度預算數(shù)的100%，同比減少2141.89萬元。

2.支出情況。2023年三建鄉(xiāng)政府性基金預算支出總計為403.06萬元,為年度預算數(shù)的100%，同比減少2141.89萬元。主要用于：場鎮(zhèn)及便民服務中心復墾費支出、道路養(yǎng)護費用支出、綠灣渡人居環(huán)境整治支出，以及便民服務中心及養(yǎng)老服務站建設項目、未成年人保護站建設項目、殘疾人無障礙改造項目等。

（三）2023年重點財政工作

1.強化資金支付管理，發(fā)揮財政對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐作用

一是認真組織非稅收入，堅持協(xié)稅護稅。全年組織財政外資金收入186.28萬元（其中捐贈及幫扶資金收入174.28萬元，電商集配中心投資收益12萬元），全年實際入庫全口徑稅收（不包括建安稅）111.31萬元，增值稅13.41萬元，個人所得稅33.85萬元，企業(yè)所得稅2.8萬元，印花稅0.43萬元，城建稅0.08萬元，車輛購置稅8.94萬元，耕地占用稅51.73萬元，地方分成稅收收入73.59萬元。同時，全鄉(xiāng)8個村居集體經(jīng)濟經(jīng)營總收入343.59萬元，村均42.95萬元，夜力坪及蔡森壩2個村集體經(jīng)濟收入突破50萬元，40-50萬元3個村，30-40萬元3個村，扶貧產(chǎn)業(yè)對集體經(jīng)濟的支撐作用進一步顯現(xiàn)。

二是加強對財政資金的支付管理。一方面對預算資金嚴格票據(jù)審核，規(guī)范財政資金支付行為；另一方面加強請示匯報，協(xié)調(diào)配合，加快項目資金審批和支付流程。2023年年初預算1532.43萬元，上年存量結(jié)轉(zhuǎn)及年內(nèi)調(diào)整新增預算7681.97萬元，全年可執(zhí)行預算指標總計9214.4萬元，年內(nèi)實際完成支出7676.11萬元，支付率83.31%；再一方面加強代管資金的收支管理，化解預算資金緊縮對財政三保的壓力。全年代管資金收入1652.54萬元，支出1599.58萬元，年末累計結(jié)余代管資金650.33萬元，其中：收入以場鎮(zhèn)報件、冷水魚、環(huán)境衛(wèi)生、灌區(qū)占地青苗、黨員慰問及冬訓為主的項目類專項代管資金1406.67萬元，支出1362.92萬元。

全年統(tǒng)籌整合資金計劃總額1838.21萬元，年末實際支付1622.81萬元，支付比例為88.28%；鄉(xiāng)村振興銜接資金計劃總額1264.93萬元，年末實際支付1253.26萬元，支付比例99.08%。兩類資金均完成了80%和97%的考核任務，超過全縣平均支付水平，極大地推動了各類項目的建設速度及效益發(fā)揮。

三是嚴格財經(jīng)紀律，實現(xiàn)“三公”經(jīng)費的有效管控。全年“三公”經(jīng)費實際支出43.55萬元，占預算99.89%。其中：公務接待費用支出27.58萬元，占預算的99.93%，公務用車運行維護費支出15.97萬元，占預算99.81%，無因公出國費用。

四是按照“積極穩(wěn)妥、有保有壓、盡力而為，量力而行”以及財政過緊日子的原則安排2024年全鄉(xiāng)財政支出預算1646.14萬元，比2023年增加預算7.42%。

2.開展績效管理，提高資金的使用效益

及時完成2022年預算資金績效自評和2023年預算執(zhí)行和績效運行情況開展雙監(jiān)控即階段性自評。一是對2022年123個財政預算資金項目開展了資金績效評價，評價資金總額11657.2551萬元。自評為“優(yōu)”等級項目86個，占70%；“良”等級項目21個。占87%，合格率100%。績效評價結(jié)果和財政預決算數(shù)據(jù)都在三建鄉(xiāng)政府網(wǎng)站向社會進行了公開；二是及時科學編制財政項目庫的績效目標，確保了項目及專項資金的指標到位及資金使用支付；三是開展了2023年109個項目的財政資金預算執(zhí)行情況及績效運行情況的雙監(jiān)控（階段性自評），有力促進了項目的實施，資金的撥付及效益的發(fā)揮。

3.加強債務化解，實現(xiàn)政府債務系統(tǒng)化債清零

年初債務系統(tǒng)內(nèi)負債余額為156.349萬元，年度化債目標任務73萬元。實際化債情況：通過往年履行的法院裁決文書化解夜力坪通暢工程債務60.99萬元，年末爭取政府一般債券資金償還石龍門村和夜力坪村通暢工程債務共計95.359萬元，全年化債總額156.349萬元，實現(xiàn)了對2018年以前納入政府債務系統(tǒng)監(jiān)測管理的隱性債務的全部償還清零。

同時，配合做好三建鄉(xiāng)歷史積留問題和存量資金清理兩方面工作，積極爭取并充分利用已有的存量指標，促進三建鄉(xiāng)歷史積留問題的化解。

4.加強一卡通系統(tǒng)的管理維護，實現(xiàn)財政惠農(nóng)惠民資金的直補到人

動態(tài)更新維護8個村居一卡通享受人賬戶4160個，代領人賬戶557戶，充分配合鄉(xiāng)級各職能部門及時新增錄入，修改更新農(nóng)戶一卡通銀行賬戶信息，確保了各類到人到戶的惠農(nóng)資金全部通過重慶市惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理系統(tǒng)進行陽光發(fā)放。

5.內(nèi)部管理與外部監(jiān)督并重，提高財政業(yè)務的規(guī)范程度

一是嚴格按照鄉(xiāng)黨委、政府的議事規(guī)則，堅決執(zhí)行項目工程款和大額資金的支付由班子會議集體決策及分級審簽制度，嚴格內(nèi)部管理約束。二是協(xié)調(diào)配合整改完成了任正義鄉(xiāng)長任職期間經(jīng)濟責任審計3個問題和巡察發(fā)現(xiàn)問題7個，以整改促規(guī)范，誠懇接受監(jiān)督約束，確保了各類財政資金使用的高效、安全。

二、2024年財政預算（草案）

2024年預算編制的總體思路是：根據(jù)縣上2024年預算編制“積極穩(wěn)妥、有保有壓、盡力而為，量力而行”的原則，按照“完善管理制度、強化預算約束”的總體要求，遵循“人員經(jīng)費按標準、公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目”的編制方法，2024年我鄉(xiāng)財政支出預算擬安排1646.14萬元，其中：基本支出1006.54萬元、項目支出639.60萬元（項目支出內(nèi)容更加細化，對標更加精準，重點面向基層，對村居的服務群眾專項經(jīng)費、辦公運行經(jīng)費、安全勸導員、網(wǎng)格員、退耕還濕等工作安排了專門的經(jīng)費項目予以預算保障）。?

（一）一般公共預算

2024年一般公共預算收入預期總計1646.14萬元。根據(jù)收入安排相應的支出總計預算為1646.14萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務支出512.05萬元，主要用于政府行政人員工資福利、政府日常運行經(jīng)費、人大會議費和政府其他辦公經(jīng)費等；

2.文化旅游體育與傳媒支出19.15萬元，主要用于文化服務中心職工工資待遇保障和相關文化支出；

2.社會保障和就業(yè)支出285.65萬元，主要用于職工工資待遇保障、養(yǎng)老、職業(yè)年金發(fā)放以及基層政權(quán)建設事務等；

3.衛(wèi)生健康支出54.18萬元，主要用于行政、事業(yè)單位人員醫(yī)療保險、工傷保險等必要支出；

4.節(jié)能環(huán)保支出2萬元，主要用于全鄉(xiāng)污染防治支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.78萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊相關待遇保障以及城鄉(xiāng)社區(qū)事務管理相關支出；

6.農(nóng)林水事務支出457.25萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)服務中心職工工資待遇、村級人員待遇以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務必要支出；

7.交通運輸支出10.16萬元，主要用于全鄉(xiāng)道路交通勸導站人員及建設經(jīng)費；

8.住房保障支出229.51萬元，主要用于老舊小區(qū)改造和住房公積金的繳納。

9.災害防治及應急管理支出5萬元，主要用于預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預見的開支.

10.預備費17.41萬元，預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及難以預見的開支。

（二）政府性基金預算

三建鄉(xiāng)無2024年政府性基金預算及支出。

以上收支預算（草案）如因上級政策調(diào)整，預算也隨之調(diào)整，并向鄉(xiāng)人大主席團報告后組織實施。

三、2024年財政工作主要任務

按照基層治理體制改革的要求，積極適應一中心四板塊的工作新要求，找準財政管理工作定位，履職盡責，更好服務鄉(xiāng)村振興大局。堅決樹立過緊日子的思想，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”和“壓縮一般性支出”的“三保一壓”原則，進一步解放思想，求真務實，“促增長、促發(fā)展”，進一步提升財政資金績效。全面落實鄉(xiāng)黨委、政府各項工作部署，執(zhí)行鄉(xiāng)人大的決定決議，積極發(fā)揮財政職能，更好服務全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

1.明確收入目標，積極協(xié)稅護稅，增強財政保障力度。緊密聯(lián)系、積極爭取，依靠市人大幫扶集團，東西扶貧協(xié)作，市縣對口幫扶單位的援助捐贈，依靠場鎮(zhèn)建設的規(guī)費征收，增加全年非稅收入水平。同時，協(xié)助稅務部門強化對工程稅收征管，在工程款支付時，堅持先稅后款的原則。

2.堅持規(guī)范創(chuàng)新，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本運轉(zhuǎn)和重點工程建設。嚴格按照年初預算，統(tǒng)籌保障各項經(jīng)濟社會事業(yè)所需資金有序精準支付。在“三保一壓”的同時，加大專項資金的使用力度，發(fā)揮專項資金在鄉(xiāng)村振興和社會發(fā)展中的彌補及托底作用，要確保續(xù)建及新建項目速度高效，支付有度，績效顯著。

3.強化財政監(jiān)管，實行內(nèi)部風險控制，提高財政績效管理水平。嚴格執(zhí)行新《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》。加強項目績效、資金支出及債務管理，強化預算、效益及風險控制，堅持依法理財。扎扎實實加強財政監(jiān)督管理，進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、制止奢侈浪費，制定完善各類支出定額和開支標準，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。加強對基礎設施及社會事業(yè)項目建設債務的管理，堅持規(guī)劃優(yōu)先，計劃先行，嚴禁無計劃超計劃建設，避免新債務的產(chǎn)生。加強對政府各類收支的統(tǒng)計分析工作，并及時向人大報告情況，自覺接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督，增強財政管理透明度，進一步提高財政績效管理水平。

各位代表，2024年財政工作任務艱巨、責任重大，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督，認真聽取人大代表及社會各界的意見和建議，不忘初心、牢記使命，克服困難、主動擔當，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略上展示新作為！

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相關事項說明

一、2023年預備費使用情況

根據(jù)預備費使用相關規(guī)定，將預備費15.85萬元用于磚廠關停和道路勸導員而產(chǎn)生的信訪問題支出。

二、“三公”經(jīng)費相關情況

2024年“三公”經(jīng)費預算 43.3?萬元，比2023年減少0.3?萬元。其中：因公出國（境）費用 0?萬元，和2023年保持不變；公務接待費 27.3?萬元，比2023年減少 0.3?萬元，主要原因是嚴格壓縮“三公”經(jīng)費開支；公務用車運行維護費 ?16?萬元，和2023年保持不變；公務用車購置費 0?萬元，和2023年保持不變。

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名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經(jīng)營預算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預算管理分為一般債券（納入一般公共預算管理）和專項債券（納入政府性基金預算管理）。

“三公”經(jīng)費：指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務接待費。