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一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025年三建鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為4563.40萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少585.90萬元。

2.支出情況。2025年三建鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為4388.40萬元,為年度預(yù)算數(shù)的96.17%，同比減少585.90萬元。年終結(jié)余175萬元（屬歷年結(jié)余資金，未批準(zhǔn)動用）。

支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出673.08萬元，發(fā)放機(jī)關(guān)行政人員、村組干部、網(wǎng)格員、鐵路護(hù)路、公益性崗位工資、日常辦公費(fèi)用，蔡森壩滑坡等應(yīng)急搶險(xiǎn)費(fèi)用；

（2）公共安全支出34.84萬元，主要用于綜治中心的裝修裝飾工程；

（3）文化體育與傳媒支出50.96萬元，主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心職工工資、日常辦公費(fèi)用，場鎮(zhèn)水系配套項(xiàng)目工程款；

（4）社會保障和就業(yè)支出416.79萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、便民服務(wù)中心及退役軍人服務(wù)站職工工資、日常辦公費(fèi)用、涉農(nóng)公益性崗位人員工資及殘疾人事業(yè)支出；

（5）衛(wèi)生健康支出63.91萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)保以及農(nóng)村醫(yī)保宣傳費(fèi)用；

（6）節(jié)能環(huán)保支出20.37萬元，主要用于龍河流域污水處理站工程結(jié)算款和水質(zhì)檢測費(fèi)用；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1499.68萬元，主要用于村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)站和綜合執(zhí)法大隊(duì)人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員五險(xiǎn)及日常辦公費(fèi)用，場鎮(zhèn)清掃保潔及市政管理費(fèi)用；2025年春節(jié)期間支付的場鎮(zhèn)搬遷EPC項(xiàng)目，裝修裝飾工程，場鎮(zhèn)搬遷附屬工程和二類費(fèi)用支出；

（8）農(nóng)林水支出1480.24萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心人員工資、日常辦公費(fèi)用、2023年產(chǎn)業(yè)后續(xù)精細(xì)化管護(hù)項(xiàng)目款；

（9）交通運(yùn)輸支出62.80萬元，主要用于支付魚泉子橋、安保工程、村民小組聯(lián)網(wǎng)路等項(xiàng)目工程款；

（10）自然資源海洋氣象等支出19萬元，主要用于支付2023年松材線蟲除治工程款；

（11）住房保障支出63.23萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公積金；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.50萬元，主要用于應(yīng)急培訓(xùn)，安監(jiān)車及渡船燃油費(fèi)、維修費(fèi)；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025年三建鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為724.95萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加719.52萬元。

2.支出情況。2025年三建鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為724.95萬元,為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加719.52萬元。主要用于安排的債券資金用于場鎮(zhèn)搬遷、綜合樓裝修、場鎮(zhèn)環(huán)線公路、安保防護(hù)欄、排洪溝等項(xiàng)目的工程款清欠、老年幸福食堂補(bǔ)助以及2024年鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)資金。

（三）2025年重點(diǎn)財(cái)政工作

一是認(rèn)真組織非稅收入，堅(jiān)持協(xié)稅護(hù)稅。全年組織非稅收入83萬元，東西部協(xié)作幫扶資金80萬元，定向幫扶村委會用于捐贈項(xiàng)目建設(shè)資金24.9萬元），全年實(shí)際入庫全口徑稅收219.62萬元比去年增長238%，包括：增值稅87.2萬元、資源稅65.77萬元、耕地占用稅14.38萬元、契稅13.76萬元、印花稅5.17萬元、房產(chǎn)稅4.66萬元、企業(yè)所得稅6.9萬、個(gè)人所得稅4.82萬元。地方分成稅收收入139.28萬元。

二是加強(qiáng)對財(cái)政資金的支付管理。一方面對預(yù)算資金嚴(yán)格票據(jù)審核，規(guī)范財(cái)政資金支付行為；另一方面加強(qiáng)請示匯報(bào)，協(xié)調(diào)配合，加快項(xiàng)目資金審批和支付流程。全年可執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)總計(jì)6300.09萬元，年內(nèi)實(shí)際完成支出5150.77萬元，支付率81.76%，未支付金額1149.32萬元。鄉(xiāng)村振興銜接資金557.42萬元，已支付549.78萬元，支付率98.63%。用于項(xiàng)目建設(shè)和干事創(chuàng)業(yè)的專項(xiàng)資金共支付3568.53萬元，其中：場鎮(zhèn)搬遷2152.92萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展536.70萬元，人居環(huán)境285.88萬元，交通建設(shè)205.61萬元，松材線蟲除治157萬元，就業(yè)增收158.55萬元，社會事業(yè)71.87萬元。

三是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)現(xiàn)“三公”經(jīng)費(fèi)的有效管控。全年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出38.13萬元，比去年下降8.6%。其中：公務(wù)接待費(fèi)用支出22.17萬元，比去年下降13.87%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.96萬元，與去年下降1.25%，無因公出國費(fèi)用。

四是開展了績效管理，提高資金的使用效益。及時(shí)完成了2024年預(yù)算資金績效自評和2025年預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行情況開展雙監(jiān)控即階段性自評。1.完成了2024年預(yù)算資金績效自評并向社會公開，三建鎮(zhèn)政府部門整體績效監(jiān)控自評得分98.43分，為“優(yōu)”等級，經(jīng)縣財(cái)政局聘請的第三方（中實(shí)建設(shè)工程咨詢有限公司）對我部門開展了2024年整體績效評價(jià)，評價(jià)等級為中。96個(gè)二級項(xiàng)目績效自評得分均在90分以上，為“優(yōu)”等級，73個(gè)二級項(xiàng)目自評滿分100分，18個(gè)二級項(xiàng)目自評得分90-100分，3個(gè)二級項(xiàng)目自評得分80-90分，2個(gè)二級項(xiàng)目自評得分70-80分，部門整體績效和二級項(xiàng)目績效評價(jià)優(yōu)質(zhì)率94.79%；2.及時(shí)科學(xué)編制財(cái)政項(xiàng)目庫的績效目標(biāo)，確保了項(xiàng)目及專項(xiàng)資金的指標(biāo)到位即資金使用支付；3.開展了2025年97個(gè)項(xiàng)目的財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行情況及績效運(yùn)行情況的雙監(jiān)控（階段性自評），有力促進(jìn)了項(xiàng)目的實(shí)施，資金的撥付及效益的發(fā)揮。

五是加強(qiáng)歷史積留問題化解，減輕政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力。年內(nèi)額外爭取債券資金1165.91萬元，化解場鎮(zhèn)搬遷EPC、裝修工程、電力管道、廖家壩橋、拆房及建筑垃圾清運(yùn)、排洪溝等分部工程款及二類費(fèi)用1082.63萬元，安保工程63.31萬元，龍河流域污水處理站工程款19.97萬元。

六是完成村級審計(jì)和村集體經(jīng)濟(jì)增收，提高村社區(qū)發(fā)展活力。1.獨(dú)立開展了過渡期幫扶項(xiàng)目資產(chǎn)管理情況的內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)，扭轉(zhuǎn)了綠春壩村采摘園等重建輕管的形象。2.配合縣農(nóng)委審計(jì)組和康華會計(jì)師事務(wù)所開展了村居干部任期及離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，集體經(jīng)濟(jì)組織三資審計(jì)。3.全鎮(zhèn)8個(gè)村居集體經(jīng)濟(jì)全年總收入169.45萬元，村均21.18萬元，8個(gè)村居集體經(jīng)濟(jì)組織收入水平均穩(wěn)定在10萬元以上，其中：年收入30萬元以上有石龍門和蔡森壩村2個(gè)村；20-30萬元有綠春壩1個(gè)村，10-20萬元有夜力坪、雙鷹壩、廖家壩、魚泉子、紅旗寨等5個(gè)村。扶貧產(chǎn)業(yè)對集體經(jīng)濟(jì)的支撐作用持續(xù)發(fā)力。

二、2026年財(cái)政預(yù)算

2026年預(yù)算編制的總體思路是：2026年市縣專項(xiàng)資金補(bǔ)助、政府性基金補(bǔ)助、項(xiàng)目資金暫不作安排。本財(cái)政支出預(yù)算草案只對體制性的支出進(jìn)行預(yù)算，根據(jù)縣上2026年預(yù)算編制“積極穩(wěn)妥、有保有壓、盡力而為，量力而行”的原則，按照“完善管理制度、強(qiáng)化預(yù)算約束”的總體要求，遵循“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目”的編制方法，2025年我鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算擬安排2308.50萬元。其中：一般公共預(yù)算支出2229.39萬元，基金預(yù)算支出79.11萬元；人員經(jīng)費(fèi)1072.66萬元、公用經(jīng)費(fèi)149.90萬元、項(xiàng)目支出910.94萬元。

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)2229.39萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為2229.39萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出732.49萬元，主要用于保障政府行政人員工資待遇、政府日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)、社區(qū)干部工資和網(wǎng)格員工資、信訪支出；

2.國防支出4萬元，主要用于鎮(zhèn)武裝征兵支出；

3.教育支出3萬元，主要用于文化站和未保工作站日常運(yùn)行開支；

4.文化旅游體育與傳媒支出40.03萬元，主要用于開展健身、文化下鄉(xiāng)、趣味運(yùn)動會等文化活動的開支、保障新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心編制員工的工資待遇和文化站公用經(jīng)費(fèi)；

5.社會保障和就業(yè)支出261.13萬元，主要用于保障便民服務(wù)中心職工工資待遇保障、行政事業(yè)單位職工養(yǎng)老、職業(yè)年金發(fā)放、退休健康休養(yǎng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)開支以及就業(yè)宣傳服務(wù)等開支；

6.衛(wèi)生健康支出67.96萬元，主要用于繳納行政、事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療墊底資金開支以及醫(yī)保宣傳、疾病救助等支出；

7.節(jié)能環(huán)保支出21.80萬元，主要用于農(nóng)村黑臭水體清理補(bǔ)助資金以及環(huán)境整治、垃圾清運(yùn)等支出；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.82萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心編制職工工資待遇保障、公用經(jīng)費(fèi)支出、市政清掃人員工資勞務(wù)費(fèi)、市政車輛開銷、維電費(fèi)開支、市政維修等支出；

9.農(nóng)林水事務(wù)支出783.80萬元，主要用于保障全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心職工工資待遇、村“兩委”干部工資待遇、駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)、畜牧防疫支出、撂荒地整治支出和鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目支出等；

10.交通運(yùn)輸支出107.97萬元，主要用于交通安全勸導(dǎo)站人員經(jīng)費(fèi)、魚泉子橋加固整改項(xiàng)目、村通暢工程和場鎮(zhèn)環(huán)線公路改造項(xiàng)目二類費(fèi)用等；

11.住房保障支出67.10萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金的繳納。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.30萬元，主要用于地災(zāi)救災(zāi)費(fèi)用、渡工工資和渡船保險(xiǎn)支出、森林防滅火經(jīng)費(fèi)、“三長制”工作經(jīng)費(fèi)等支出；

13.預(yù)備費(fèi)18萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中，因突發(fā)事件處理增加的支出及難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

全鎮(zhèn)政府性基金收入79.11萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；政府性基金支出79.11萬元，主要用于2024、2025年公路養(yǎng)護(hù)資金和蔡森壩洗澡池滑坡避險(xiǎn)搬遷項(xiàng)目支出。

以上收支預(yù)算如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2026年財(cái)政工作主要任務(wù)

堅(jiān)守財(cái)政管理工作定位，履職盡責(zé)，更好服務(wù)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興大局。堅(jiān)決樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”和“壓縮一般性支出”的“三保一壓”原則，進(jìn)一步解放思想，求真務(wù)實(shí)，“促增長、促發(fā)展”，進(jìn)一步提升財(cái)政資金績效。全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作部署，執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決定決議，積極發(fā)揮財(cái)政職能，更好服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

按時(shí)完成年度財(cái)政決算及預(yù)算編制以及公開工作，及時(shí)準(zhǔn)確辦理資金支付及核算業(yè)務(wù)，為服務(wù)“三農(nóng)”提供財(cái)政保障。強(qiáng)化財(cái)政資金績效管理，及時(shí)開展項(xiàng)目入庫，合理編制資金績效目標(biāo)，開展資金及績效雙監(jiān)控評價(jià)和上年項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況的期終自評，并進(jìn)行公開公示。堅(jiān)決執(zhí)行政府過緊日子的政策和措施，規(guī)范管理接待費(fèi)、采購費(fèi)、廣告費(fèi)、差旅費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)，委托勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用支出活動，從嚴(yán)審核費(fèi)用票據(jù)，杜絕鋪張浪費(fèi)和違規(guī)違紀(jì)。嚴(yán)格管控鄉(xiāng)村債務(wù)，確保不新增政府性債務(wù)，逐步爭取資金消化解決因脫貧攻堅(jiān)、場鎮(zhèn)搬遷及鄉(xiāng)村振興建設(shè)歷史積留下來的債務(wù)。規(guī)范化管理村居財(cái)務(wù)，管好兩本賬，按月公示，按月做賬。

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相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2025年預(yù)備費(fèi)使用情況

2025年三建鎮(zhèn)預(yù)備費(fèi)18萬元，未動用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算35.58萬元，比2025年減少7.13萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）預(yù)算需求；公務(wù)接待費(fèi)24.78萬元，比2025年減少1.93萬元，主要原因是貫徹落實(shí)政府過“緊日子”的要求，逐年壓縮公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬元，比2025年減少5.20萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的每車標(biāo)準(zhǔn)降低；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

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名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

? “三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。