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豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

——在豐都縣雙龍鎮(zhèn)第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

（2021年12月20日）

雙龍鎮(zhèn)財(cái)政辦負(fù)責(zé)人 ?曾華燕

?

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年度全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年度財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)予審議，請(qǐng)各位列席同志提出寶貴意見(jiàn)。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政工作回顧

一年來(lái)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的指導(dǎo)下，積極組織收入，合理安排支出，充分發(fā)揮新一輪財(cái)政體制活力，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督及鎮(zhèn)級(jí)各部門(mén)大力支持下嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障了基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入情況

2021年，我鎮(zhèn)一般預(yù)算總收入（含政府性基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入）為3804.5萬(wàn)元，其分項(xiàng)情況是：

——體制補(bǔ)助1338.41.萬(wàn)元（其中：新一輪財(cái)政體制基數(shù)調(diào)整補(bǔ)助1296.83萬(wàn)元、財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)等剛性支出追加收入補(bǔ)助41.58萬(wàn)元）；

——非稅返還補(bǔ)助8萬(wàn)元；

——年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余581.8萬(wàn)元；

——市縣專項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入1846.2萬(wàn)元（其中：市級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助1469.79萬(wàn)元、縣級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助376萬(wàn)元）；

——市級(jí)政府性基金專項(xiàng)補(bǔ)助收入30.5萬(wàn)元。

（二）全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出情況

2021年，全鎮(zhèn)地方一般預(yù)算支出（含政府性基金專項(xiàng)補(bǔ)助支出）完成3200萬(wàn)元，其分項(xiàng)情況是：

——一般公共服務(wù)支出731.78萬(wàn)元（其中：政府行政運(yùn)行658.78萬(wàn)元；全縣大學(xué)生入伍和進(jìn)藏進(jìn)疆服役義務(wù)兵一次性獎(jiǎng)勵(lì)金經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)；雙龍鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)及人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)老黨員生活補(bǔ)貼20.6萬(wàn)）。

——文化旅游體育與傳媒支出24.9萬(wàn)元，（其中：群眾文化11.82萬(wàn)元；美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館免費(fèi)開(kāi)放13.08萬(wàn)元）；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出296.66萬(wàn)元，（其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)39.76萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出94.2萬(wàn)元；殘疾人陽(yáng)光家園居家托養(yǎng)1.2萬(wàn)元：舊房整治提升35.78；公益性崗位65.28萬(wàn)：財(cái)政專項(xiàng)扶貧就業(yè)資金22.68萬(wàn)元；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出37.76萬(wàn)元）

——衛(wèi)生健康支出56.4萬(wàn)元，（其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療56.4萬(wàn)元；新冠疫苗接種0.4萬(wàn)元）；

——節(jié)能環(huán)保支出55.7萬(wàn)元，（其中：垃圾治理經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔33.2萬(wàn)元）；

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出835.8萬(wàn)元，（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)73.2萬(wàn)元）；雙龍鎮(zhèn)王家坪撤并村改建公路工程15.59萬(wàn)元；“四好農(nóng)村路”建設(shè)-馬燈壩村、雙龍居委、尖山子村四好農(nóng)村公路改建工程105.8萬(wàn)元；四好農(nóng)村公路改建工程41萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)梨子園、屋邊等村“四好農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目75萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)梨子園、屋邊等村“四好農(nóng)村路”建設(shè)30萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)梨子園、屋邊等村“四好農(nóng)村路”建設(shè)60萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)梨子圓村聯(lián)網(wǎng)公路改建公路工程10萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)東風(fēng)大橋至三元鎮(zhèn)灘山壩雙龍段公路擴(kuò)寬建設(shè)10萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)馬燈壩、燈塔村泥結(jié)石路37.6萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)關(guān)都?jí)未濉⒗孀訄@村、尖子山村泥結(jié)石路75.2萬(wàn)元;雙龍屋邊村通村公路整修建設(shè)78.4萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)雙龍社區(qū)農(nóng)村公路擴(kuò)寬硬化建設(shè)項(xiàng)目55.44萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)付家山村茶葉產(chǎn)業(yè)基地拓寬路建設(shè)項(xiàng)目30萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)馬燈壩村至保合鎮(zhèn)公路雙龍段擴(kuò)寬硬化建設(shè)33萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)馬燈壩村羅陰溝至何埡口農(nóng)村公路擴(kuò)寬硬化建設(shè)63.8萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)梨子園村道角至小坪等15萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)尖山子村九水溝至關(guān)地壩段15萬(wàn)元；尖山子人行便道結(jié)算資金11.8）

——農(nóng)林水支出1110.77萬(wàn)元，（其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村205萬(wàn)元；村級(jí)供水運(yùn)行養(yǎng)護(hù)44.5萬(wàn)元；農(nóng)村飲水安全鞏固提升藥劑費(fèi)運(yùn)行費(fèi)補(bǔ)貼19.46萬(wàn)元；豐都縣沿江片區(qū)集中供水工程雙龍場(chǎng)鎮(zhèn)供水改造工程52.6萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)2017-2020年深度貧困村深化脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水項(xiàng)目6.5萬(wàn)元；雙龍鎮(zhèn)安全飲水保障補(bǔ)缺查漏項(xiàng)目16.7萬(wàn)元；扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目雙龍付家山村50萬(wàn)元；國(guó)土綠化提升項(xiàng)目，原林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)21.75萬(wàn)元：豐都縣長(zhǎng)江“兩岸千里青山林帶”營(yíng)造林工程15.46萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出-天保工程公益林集中管護(hù)費(fèi)1.56萬(wàn)元；國(guó)土綠化提升行動(dòng)47.61萬(wàn)元；森林撫育補(bǔ)助資金5.98萬(wàn)元；茶產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目546萬(wàn)元；沃柑產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目3.5萬(wàn)元；雙龍項(xiàng)目管理費(fèi)5萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板綜合財(cái)力補(bǔ)助資金0.75萬(wàn)元；松材線蟲(chóng)除治項(xiàng)目68.4萬(wàn)元）

——交通運(yùn)輸支出7萬(wàn)元，（其中：公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助 7萬(wàn)元）；

——住房保障支出69.8萬(wàn)元，（其中：行政事業(yè)單位住房公積金69.8萬(wàn)元）；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元，（其中：自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助12萬(wàn)元）

（三）預(yù)算收支執(zhí)行情況

2021年，預(yù)算可執(zhí)行總收入（含市縣政府性基金補(bǔ)助收入）3804.5萬(wàn)元，當(dāng)年累計(jì)完成支出（含基金支出）總計(jì)3069萬(wàn)元。

2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是鎮(zhèn)本級(jí)非稅收入滯后，這給自身財(cái)力基礎(chǔ)極度脆弱的我鎮(zhèn)2021年度預(yù)算執(zhí)行加大了不小的難度；二是剔除市縣專項(xiàng)補(bǔ)助后，本級(jí)財(cái)政投入民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等關(guān)乎發(fā)展的財(cái)力微乎其微，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)突發(fā)事件及年初無(wú)法預(yù)見(jiàn)的一些政策性剛性支出，本級(jí)財(cái)政財(cái)力薄弱，大部分靠上級(jí)財(cái)政預(yù)算追加予以保障；對(duì)此，我們?cè)?/span>2021年的工作中，一方面做大做強(qiáng)收入是根本，控制公用支出、降低運(yùn)行成本、嚴(yán)格資金監(jiān)管、提高資金績(jī)效，客觀、全面、嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行2021年的鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算；

二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）安排

2022年將在上年度本級(jí)財(cái)力額度內(nèi)實(shí)施全口徑預(yù)算，為此，鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：根據(jù)市縣財(cái)政預(yù)算會(huì)議精神、按照規(guī)定預(yù)算口徑，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)實(shí)施保剛性壓彈性，強(qiáng)化財(cái)政管理，開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，有效運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。確保基層政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（一）預(yù)算收入安排

新一輪財(cái)政體制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入將納入本級(jí)財(cái)政考核，為保證我鎮(zhèn)2022年度預(yù)算支出基數(shù)額度的執(zhí)行，?我鎮(zhèn)將加大非稅收入的征繳力度，嚴(yán)格稅收征繳，積極組織收入，確保預(yù)期收入目標(biāo)任務(wù)完成，為2022年預(yù)算執(zhí)行奠定基礎(chǔ)。

（二）預(yù)算支出安排

? ???2022年，按規(guī)定預(yù)算口徑，我鎮(zhèn)一般預(yù)算總支出額度為1332.16萬(wàn)元，其分項(xiàng)情況是：

——一般公共服務(wù)支出914萬(wàn)元（含本級(jí)政府行政單位運(yùn)行基本人員支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、本級(jí)政府公務(wù)通訊費(fèi)、本級(jí)政府公共交通補(bǔ)貼、其他國(guó)家規(guī)定的津貼補(bǔ)貼、遺屬生活補(bǔ)助、農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助、農(nóng)村離任村干部生活補(bǔ)助、村干部工資及村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)及職工福利支出等）；

——一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出262萬(wàn)元；（包含雙龍鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)及人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)、公共安全社會(huì)綜合治理、殘疾人就業(yè)保障、機(jī)關(guān)食堂伙食、場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、統(tǒng)計(jì)一體化輔助調(diào)查員補(bǔ)助、臨聘人員勞務(wù)派遣費(fèi)用、雙龍鎮(zhèn)職工體檢費(fèi)、機(jī)關(guān)食堂伙食補(bǔ)助費(fèi)、職工應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼、大學(xué)生志愿者及大學(xué)生公益性崗位生活補(bǔ)助、不可預(yù)見(jiàn)突發(fā)性的預(yù)備費(fèi)等）；

——文化服務(wù)中心事業(yè)單位運(yùn)行基本支出6.6萬(wàn)元；

——社會(huì)保障和就業(yè)事業(yè)單位運(yùn)行基本支出10.3萬(wàn)元；?

——退役軍人服務(wù)站事業(yè)單位運(yùn)行基本支出6.8萬(wàn)元

——綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)單位基本支出14.2萬(wàn)元；

——農(nóng)服服務(wù)中心事業(yè)單位基本支出42萬(wàn)元；

三、確保完成2022年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)

為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下四個(gè)方面的工作：

（一）多措并舉拓展財(cái)源，努力做大財(cái)政蛋糕。密切關(guān)注市縣財(cái)稅制度政策，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)稅主管部門(mén)的聯(lián)系，結(jié)合新一輪財(cái)稅體制改革政策口徑，積極論證申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，更好地服務(wù)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真分析財(cái)稅收入形勢(shì)，挖掘財(cái)政增收潛力，積極支持稅務(wù)部門(mén)開(kāi)展稅收稽查，強(qiáng)化社會(huì)綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應(yīng)收盡收。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加快場(chǎng)鎮(zhèn)、村居統(tǒng)籌發(fā)展。按照 “保運(yùn)轉(zhuǎn)、重民生、促發(fā)展” 的原則，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）繼續(xù)深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)預(yù)算編制，建立編制科學(xué)、預(yù)算透明、執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督有力的預(yù)算管理機(jī)制，逐步構(gòu)建由公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算組成的、財(cái)政預(yù)算體系。加強(qiáng)財(cái)政精細(xì)化管理，著力提高財(cái)政資金使用績(jī)效。強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中收付制度，嚴(yán)格執(zhí)行“公務(wù)卡”結(jié)算和“銀行轉(zhuǎn)賬”結(jié)算制度，加強(qiáng)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金使用規(guī)范、安全、有效。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本。建立覆蓋所有政府性資金運(yùn)行的全程監(jiān)督管理機(jī)制，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)政違法責(zé)任追究。樹(shù)立“大監(jiān)督”理念，將監(jiān)督的重心轉(zhuǎn)移到監(jiān)管和督促上面，強(qiáng)化部門(mén)和單位財(cái)政性資金的日常監(jiān)管職責(zé)，做到監(jiān)督跟著資金走，提高資金的使用效益。

（四）完善單位內(nèi)部控制，提升內(nèi)部治理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，完善單位內(nèi)部控制相關(guān)制度，編制業(yè)務(wù)流程圖，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)，提升單位內(nèi)部治理水平，同時(shí)為紀(jì)檢、巡視、審計(jì)、財(cái)政檢查等提供基礎(chǔ)保證。

各位代表，在新的一年里我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多，任務(wù)艱巨，使命光榮。我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓進(jìn)取，狠抓落實(shí)，就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)！

謝謝大家！

?附件1.豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

附件2.豐都縣雙龍鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表