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| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2023-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 公文;財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙龍鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-24 | [ 發布日期 ] | 2023-05-24 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2023-00009 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 公文;財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-24 |
| [ 發布日期 ] | 2023-05-24 |
豐都縣雙龍鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、全鎮貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2、起草全鎮財政、稅收、國有資產、財務、會計和非貿易外幣收支管理方面的規范性文件，制定有關政策和管理制度并組織實施。
3、分析預測宏觀經濟形勢，參與擬定全鎮宏觀經濟政策。
4、參與研究擬定全鎮地方金融和融資政策，建立完善融資體系。
5、推進預算管理制度改革、負責推進預算績效管理。
6、負責政府非稅收入管理和政府基金管理，按規定管理行政事業性收費和財政票據。
7、組織實施政府采購制度和管理辦法，監督管理政府采購活動。
8、貫徹執行有關國有資本經營預算管理的相關政策，制定具體管理辦法和收取國有資本收益。
9、貫徹執行政府債務管理的制度和政策，統一管理政府債務，防范財政風險。
10、負責管理全鎮會計工作貫徹執行會計法律法規和具體會計管理制度，審批和管理中介機構從事會計記賬業務，監督和規范會計行為，組織、指導和管理社會審計。
11、負責財政法治宣傳、信息報道、干部教育培訓工作，管理財政隊伍等主要職能職責。
（二）單位構成。
街道辦事處設置黨政內設機構8個：黨政辦、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設和信訪維穩辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。三雙龍鎮人民政府核定編制人數共50名，其中機關行政編制23名、機關后勤服務人員事業編制1名、事業編制27名?，F有在職人員合計42人，其中行政21人（包括工勤1人），事業21人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數?1735.98元，其中：一般公共預算撥款1710.5?萬元，政府性基金預算撥款25.48 萬元，收入較去年增加409.3萬元，主要是上年項目結轉203.41萬元，一般公共服務支出增加99.64萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1735.98萬元，其中：一般公共服務支出549.41?萬元，公共安全支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.08萬元，社會保障和就業支出580.46萬元，衛生健康支出?41.92萬元，城鄉社區支出72.77萬元，農林水支出296.1萬元，交通運輸支出87.48萬元，住房保障支出48.06萬元，災害防治及應急管理支出4萬元,預備費15.2萬元，其他支出2.5萬元。支出較去年增加409.3?萬元，主要是上年項目結轉203.41萬元，一般公共服務支出增加99.64萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入?1710.51萬元，一般公共預算財政撥款支出?1710.51萬元。其中：一般公共服務支出?549.41萬元，公共安全支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出28.08萬元，社會保障和就業支出?580.46萬元，衛生健康支出?41.92萬元，城鄉社區支出72.77萬元，農林水支出296.1萬元，交通運輸支出87.48萬元，住房保障支出?48.06萬元，災害防治及應急管理支出4萬元,預備費15.2萬元。主要用于保障政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務及項目支出。
2023年政府性基金預算收入?25.48?萬元，政府性基金預算支出?25.48?萬元，比2022年增加（或減少） 25.48?萬元，主要原因是城鄉社區支出22.98萬元、其他支出2.5萬元。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算?23.5?萬元，其中：公務接待費 7.5?萬元，公務用車運行維護費 16?萬元，和2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費?549.41萬元，比上年增加?99.64?萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?0?萬元：政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 ?0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購?0?萬元：政府采購貨物預算 0?萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算 0?萬元。
3、績效目標設置情況。2023年共 13?個項目實行了績效目標管理，涉及資金量 ?590?萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3?輛，其中一般公務用車 1輛、執勤執法用車2?輛。2023年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車 0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：曾華燕????????聯系方式：??023-70694008
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