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按照《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2024〕15號(hào)）文件要求，我單位對(duì)2023年項(xiàng)目資金開展了績效自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容

雙龍鎮(zhèn)人民政府按豐委編委〔2019〕49號(hào)文下設(shè)行政機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是黨群辦、黨政辦、經(jīng)發(fā)辦、應(yīng)急辦、平安辦、財(cái)政辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦，行政編制（含工勤編制）人員23人；下設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè),分別是農(nóng)服中心、文化服務(wù)中心、社保所、退役軍人服務(wù)站、執(zhí)法大隊(duì)，事業(yè)編制(含工勤編制)人員27人。雙龍鎮(zhèn)人民政府對(duì)“安全生產(chǎn)、平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定、武裝、退役軍人服務(wù)、文化陣地建設(shè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類及鄉(xiāng)村振興、社會(huì)事業(yè)、民生保障、社會(huì)保障、人居環(huán)境”等各項(xiàng)工作要取得優(yōu)秀成績，服務(wù)群眾工作滿意度在95%以上。

（二）項(xiàng)目資金情況

1. 項(xiàng)目資金到位及執(zhí)行情況

截至2023年12月，縣級(jí)以上財(cái)政安排我鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出3625萬元，實(shí)際到位資金3126萬元，資金執(zhí)行率為86%。

2. 項(xiàng)目資金管理情況

我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范，不違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，符合財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（三）績效目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位41名職工辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

整體項(xiàng)目概算資金1736萬元。

社會(huì)效益指標(biāo)：

1. 安全生產(chǎn)、平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定、武裝、退役軍人服務(wù)、文化陣地建設(shè)等工作??

指標(biāo)值：優(yōu)。

2.?經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類及鄉(xiāng)村振興

指標(biāo)值：優(yōu)???

3.?社會(huì)事業(yè)、民生保障、社會(huì)保障、人居環(huán)境等工作

指標(biāo)值：優(yōu)

4. 群眾滿意度

指標(biāo)值：≥95%。

（四）部門（單位）職能職責(zé)

黨政辦主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。黨群辦統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作。經(jīng)發(fā)辦主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)。社會(huì)事務(wù)辦主要負(fù)責(zé)民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。平安辦統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。規(guī)環(huán)辦主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、河長制等職責(zé)。財(cái)政辦主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。應(yīng)急辦統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé)。人大主席團(tuán)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)人大日常工作。農(nóng)服中心主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作。文化服務(wù)中心主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉(xiāng)村旅游、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所主要職責(zé)任務(wù)：主要承擔(dān)失業(yè)人員就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)再就業(yè)小額貸款推薦審核等管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作；做好農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象服務(wù)以及勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障其他方面的服務(wù)工作。退役軍人服務(wù)站主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人保障服務(wù)工作，做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。綜合行政執(zhí)法大隊(duì)主要職責(zé)任務(wù)：根據(jù)授權(quán)或委托，承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)集中行使農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、市政管理、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政處罰權(quán)。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析

2023年，雙龍鎮(zhèn)人民政府對(duì)“加強(qiáng)黨的建設(shè)、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)及鄉(xiāng)村振興發(fā)展、民生保障、環(huán)境保護(hù)及人居環(huán)境美化、平安建設(shè)、安全維穩(wěn)、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范及績效監(jiān)督、農(nóng)林水畜牧產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、文化陣地建設(shè)、社會(huì)保障服務(wù)、退役軍人服務(wù)”等各項(xiàng)工作取得優(yōu)秀成績；服務(wù)群眾工作滿意度達(dá)到了95%。總體績效目標(biāo)基本完成。

（二）績效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出

我鎮(zhèn)政府日常運(yùn)行和維護(hù)工作，黨群、群團(tuán)、人事等工作，宣教文衛(wèi)工作、鄉(xiāng)村振興工作、武裝和退役軍人管理工作、社會(huì)治理工作、社會(huì)保障民生事業(yè)工作、環(huán)保工作、防災(zāi)減災(zāi)工作、農(nóng)林水牧業(yè)工作、交通工作等101個(gè)項(xiàng)目都達(dá)到預(yù)期效果，我鎮(zhèn)各機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，居民生活水平逐步提高，全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。

2.效益

經(jīng)濟(jì)效益：通過涉農(nóng)公益性崗位、場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔崗、公益林護(hù)林員、松材線蟲病除治、食品安全協(xié)管員等項(xiàng)目的實(shí)施，群眾就業(yè)率提高，收入也得到提高。

社會(huì)效益：通過“四好農(nóng)村路”、村道改建、公路養(yǎng)護(hù)、安保工程等項(xiàng)目的實(shí)施，全鎮(zhèn)群眾出行得到了保障；通過涉農(nóng)公益性崗位、公益林護(hù)林員、食品安全協(xié)管員、各項(xiàng)救災(zāi)救助資金等項(xiàng)目的實(shí)施，群眾就業(yè)率提高，人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全得到保障，保障我鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定。

生態(tài)效益：通過國土綠化、林業(yè)有害生物防治等項(xiàng)目的實(shí)施，全鎮(zhèn)森林覆蓋率增大，生態(tài)環(huán)境得到改善。

3.滿意度

對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施滿意度指標(biāo)調(diào)查，基本情況是受益群眾對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)95%。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果

2023年以來，鎮(zhèn)對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是受益群眾對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)95%，項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，本項(xiàng)目自評(píng)得分98分，達(dá)到了預(yù)期效果。

三、存在問題

（一）項(xiàng)目管理方面的問題

財(cái)政內(nèi)部項(xiàng)目管理系統(tǒng)未及時(shí)更新。

（二）資金使用方面的問題

財(cái)政資金下達(dá)不及時(shí)，導(dǎo)致許多項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。

（三）項(xiàng)目績效方面的問題

未完善績效管理機(jī)制，項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績效指標(biāo)細(xì)化量化但部分指標(biāo)缺乏合理性，產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。

四、下一步改進(jìn)措施

1．加大對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督力度，對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專款專用，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目交接等。

2．加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機(jī)制，保障工程進(jìn)度，提高項(xiàng)目管理水平。對(duì)于無法按進(jìn)度實(shí)施工作或無法按時(shí)完成工作的相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目績效考核制度，堅(jiān)持將績效考核結(jié)果與單位獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。

3．績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)更具有科學(xué)性、合理性。例如裝修工程類項(xiàng)目可設(shè)置：施工單位是否達(dá)標(biāo)、按期開工率、改造任務(wù)完工率、項(xiàng)目驗(yàn)收合格率、重大事故發(fā)生情況。

五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府2023年績效自評(píng)結(jié)果將在財(cái)政審核后于豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

六、其他需要說明的問題

無。

豐都縣雙龍鎮(zhèn)人民政府

                                                                                                                        2024年4月16日