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[ 索引號 ]	1150023000868964X6/2021-00044	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-07-23	[ 發(fā)布日期 ]	2021-07-23

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[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-07-23
[ 發(fā)布日期 ]	2021-07-23

豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。

（二）單位構(gòu)成。鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個：黨政辦、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊。雙路鎮(zhèn)核定編制人數(shù)共72名，（其中：機關(guān)行政編制36名、機關(guān)工勤人員2名、事業(yè)編制34名）。實有在職人員64人（其中行政32人、工勤2人），事業(yè)30人。

二、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入2165.28萬元，一般公共預算財政撥款支出2165.28萬元，比2020年2115.07萬元增加50.21萬元。其中：基本支出1655.51萬元，比2020年1628.07萬元增加27.44萬元，主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加；主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出509.77萬元，比2020年增加22.77萬元，主要用于環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、臨時人員工資、退休人員保障、平安建設(shè)、突發(fā)應急事務(wù)及農(nóng)業(yè)方面等業(yè)務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算20萬元，與2020年相比減少20.77萬元。其中：公務(wù)用車運行費0元，相比2020年減少20.77萬元，這里作主要說明：由于系統(tǒng)原因未生成數(shù)據(jù)，在下半年作硬性預算調(diào)整，望各界監(jiān)督。公務(wù)接待費20萬元，相比2020年無增減變化。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費216萬元，比2020年相比較無變化，主要用于：辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費以及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額20萬元，其中政府采購貨物預算20萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款509.77萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛，垃圾處理車3輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

附件下載：

2021年預算公開表.xls

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