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| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2026-00005 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 | [ 發布日期 ] | 2026-03-09 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-09 |
| [ 發布日期 ] | 2026-03-09 |
豐都縣雙路鎮人民政府 2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
鄉鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化市政管理和社區服務工作。
（二）單位構成。
鄉鎮設置黨政內設機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業機構5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心和村鎮建設服務中心。雙路鎮人民政府核定編制共72名，其中機關行政編制37名、機關后勤服務人員事業編制1名（空一收一）、事業編制34名。現有在職人員合計69人，其中行政37人（包含工勤1人），事業32人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數3762.55萬元，其中：一般公共預算撥款3693.44萬元，政府性基金預算撥款51.11萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入18.00萬元。收入較去年增加939.24萬元，主要原因是農林水經費撥款增加889.17萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數3762.55萬元，其中：一般公共服務支出1047.83萬元，國防支出1.00萬元，公共安全支出53.89萬元，教育支出24.80萬元，文化旅游體育與傳媒支出94.69萬元，社會保障和就業支出481.68萬元，衛生健康支出103.65萬元，節能環保支出55.94萬元，城鄉社區支出267.72萬元，農林水利支出1363.47萬元，交通運輸支出84.37萬元，住房保障支出97.12萬元，災害防治及應急管理支出50.49萬元，預備費25.90萬元，其他支出10.00萬元。支出較去年增加939.24萬元，主要是基本支出增加128.48萬元，項目支出增加810.76萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3693.44萬元，一般公共預算財政撥款支出3693.44萬元，比2025年增加921.30萬元。其中：基本支出1779.51萬元，比2025年增加128.48萬元，主要原因是人員支出增加等，主要用于保障政府及各事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1913.93萬元，比2025年增加792.82萬元，主要原因是加大了農林水利的項目建設和環境整治等，主要用于其他文化和旅游支出、其他體育支出、防災救災、農業生態資源保護、森林資源培育、生產發展、公路建設、公路養護、自然資源利用與保護、自然災害救災補助等重點工作。
2026年政府性基金預算收入51.11萬元，政府性基金預算支出51.11萬元，比2025年增加17.94萬元，主要原因是城鄉社區支出增加等，主要用于道路養護等支出、滿意度老年食堂獎補、社區黨群服務中心建設等支出。
豐都縣雙路鎮人民政府2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算16.75萬元，比2025年減少6.35萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與去年持平，主要原因是無因公出國（境）安排；公務接待費5.95萬元，比2025年減少1.15萬元，主要原因是厲行節約，嚴格執行中央八項規定；公務用車運行維護費10.80萬元，比2025年減少5.20萬元，主要原因是加強管理公務用車管理；公務用車購置費0萬元，與去年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費117.24萬元，比上年增加2.08萬元，主要原因為辦公費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 23.80萬元：政府采購貨物預算23.80萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.80萬元：政府采購貨物預算5.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年財政撥款項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量788.97萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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