国产精品视频一区二区三区综合,激情综合激情,狠狠久久伊人,国产精品婷婷

一、部門基本情況

（一）職能職責

鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。

（二）機構設置

豐都縣樹人鎮人民政府下設機構9個：黨政辦、黨群辦、經發辦、社事辦、平安辦、規環辦、財政辦、應急辦；事業機構5個：農服中心、文服中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,482.25萬元，支出總計3,482.25萬元。收支較上年決算數減少551.33萬元,下降13.7%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計3,227.69萬元，較上年決算數減少728.53萬元，下降18.4%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。其中：財政撥款收入3,227.69萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余254.56萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,371.71萬元，較上年決算減少584.51萬元，下降14.8%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。其中：基本支出1,905.14萬元，占56.5%；項目支出1,466.57萬元，占43.5%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余110.54萬元，較上年決算數增加33.17萬元，增長42.9%，主要原因是本年有新增結余資金“松材線蟲除治經費”。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,418.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少538.01萬元，下降13.6%。主要原因是年中人員變動及部分專項工作經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,215.29萬元，較上年決算數減少353.05萬元，下降9.9%。主要原因是年中人員變動。較年初預算數增加1,438.68萬元，增長81%。主要原因是專項工作經費以及項目數量的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余190.52萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,359.31萬元，較上年決算數減少209.03萬元，下降5.9%。主要原因是年中人員變動，人員經費減少。較年初預算數增加1,582.70萬元，增長89.1%。主要原因是專項工作經費以及項目數量的增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余46.50萬元，較上年決算數增加46.50萬元，增長100%，主要原因是松材線蟲除治經費未支付。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出874.24萬元，占26%，較年初預算數增加272.75萬元，增長45.3%，主要原因是年中人員增加，如：新進公務員、大學生公益崗人員增加。

（2）國防支出1.37萬元，較年初預算數減少1.63萬元，下降54.3%，主要原因是今年國防支出方面的需求有所減少。

（3）公共安全支出10.00萬元，占0.3%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是收支平衡。

（4）教育支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.00，增長0%，主要原因是收支平衡。

（5）文化旅游體育與傳媒支出73.81萬元，占2.2%，較年初預算數增加19.49萬元，增長35.9%，主要原因是有上級專項資金撥款，如“樹人鎮文化服務中心免費開放資金”工作經費。

（6）社會保障與就業支出449.13萬元，占13.4%，較年初預算數增加121.82萬元，增長37.2%，主要原因是有上級專項資金撥款，如“殘疾人專職委員及陽光家園居家托養補助”、“農村殘疾人實用技術培訓”等工作經費。

（7）衛生健康支出93.73萬元，占2.8%，較年初預算數增加19.57萬元，增長26.4%，主要原因是年中人員增加，如：新入編公務員醫保等。

（8）城鄉社區支出82.81萬元，占2.5%，較年初預算數減少16.15萬元，下降16.3%，主要原因是壓減年初預算，減少業務經費支出。

（9）農林水支出1,302.93萬元，占38.8%，較年初預算數增加787.21萬元，增長152.6%，主要原因是有上級專項資金撥款，如：“樹人鎮白江洞村花椒基地項目”等。

（10）交通運輸支出388.64萬元，占11.6%，較年初預算數增加388.64萬元，增長100%，主要原因是有上級專項資金撥款，如:“樹人鎮公路養護資金”、“樹人鎮鄉村公路安防工程”等項目。

（11）住房保障支出60.41萬元，占1.8%，較年初預算數減少4.23萬元，下降6.5%，主要原因是壓減年初預算，減少業務經費支出。

（12）災害防治及應急管理支出17.23萬元，占0.5%，較年初預算數減少2.77萬元，下降13.9%，主要原因是今年災害防治及應急管理支出方面的需求有所減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,905.14萬元。其中：人員經費1,606.94萬元，較上年決算數增加15.96萬元，增長1%，主要原因是人員的增減，形成人員經費出現差額。人員經費用途主要包括機關事業單位職工基本工資、公務員津補貼、事業單位績效、社會保險繳費、其他工資福利待遇等。公用經費298.20萬元，較上年決算數減少19.63萬元，下降6.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入12.40萬元，較上年決算數減少375.48萬元，下降96.8%，主要原因是本年國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。本年支出12.40萬元，較上年決算數減少375.48萬元，下降96.8%，主要原因是本年國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計15.35萬元，較年初預算數減少29.65萬元，下降65.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少11.52萬元，下降42.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。公務車購置費0.00萬元，本單位2022年度未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費3.19萬元，主要用于縣內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少12.81萬元，下降80.1%，主要原因是本年未購買公務車。較上年支出數減少11.13萬元，下降77.7%，主要原因是本年未購買公務車。

公務接待費12.16萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目，指導工作。費用支出較年初預算數減少16.84萬元，下降58.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.39萬元，下降3.1%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待321批次2,562人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費47.46元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.71萬元，較上年決算數減少11.05萬元，下降94%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。本年度培訓費支出1.56萬元，較上年決算數減少4.53萬元，下降74.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出226.86萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年決算數增加3.24萬元，增長1.4%，主要原因是年中人員增加，辦公開支增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和樹鎮路（老郵局）至三口井村活動室公路擴寬硬化建設等98個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評98項，涉及資金1466.57萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了本鎮經濟社會發展，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

?

2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

?????楊婭 ????023-70658001