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| [ 索引號 ] | 11500230008689607X/2023-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣樹人鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發布日期 ] | 2023-02-28 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣樹人鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 |
| [ 發布日期 ] | 2023-02-28 |
豐都縣樹人鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
鎮黨委政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化城市管理和社區服務工作。
（二）單位構成。
豐都縣樹人鎮人民政府下設機構9個：黨政辦、黨群辦、經發辦、社事辦、平安辦、規環辦、財政辦、應急辦；事業機構5個：農服中心、文服中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數2029.91萬元，其中：一般公共預算撥款2029.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加253.3萬元，主要是人員經費撥款增加268.27萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數2295.01萬元，其中：一般公共服務支出711.68萬元，公共安全支出5萬元，教育支出5萬元，文化旅游和傳媒支出93.35萬元，社會保障和就業支出399.18萬元，衛生健康支出70.29萬元，節能環保支出49萬元，城鄉社區支出88.18萬元，農林水支出695.59萬元，交通運輸支出53.25萬元，住房保障支出79.87萬元，災害防治及應急管理支出4萬元，預備費20.5萬元，其他支出20.13萬元。支出較去年增加468.02萬元，主要是基本支出增加233.71萬元，項目支出增加234.31萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2244.64萬元，一般公共預算財政撥款支出2244.64萬元，比2022年增加468.02萬元。其中：基本支出1487.84萬元，比2022年增加233.71萬元，主要原因是今年公務員公積金及職業年金調整增加，主要用于保障公務員工資福利及社會保險繳費；項目支出756.8萬元，比2022年增加234.31萬元，主要原因是去年的項目款結轉到今年。
2023年政府性基金預算收入50.37萬元，政府性基金預算支出50.37萬元，比2022年增加50.37萬元，主要原因是去年的項目款結轉到今年，主要用于鎮基礎設施建設等支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算44.9萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：公務接待費28.9萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費16萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費157.5萬元，比上年減少31.5萬元，主要原因是本年每人公用經費減少0.5萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年共17個項目實行了績效目標管理，涉及資金量542.07萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：楊婭 ??聯系方式：13452586613
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