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| [ 索引號 ] | 11500230008689607X/2024-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
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| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定，進一步強化城市管理和社區(qū)服務工作。
（二）單位構成。豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府下設機構9個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；事業(yè)機構5個：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2217萬元，其中：一般公共預算撥款2217萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加187.1萬元，主要是人員經費撥款增加187.1萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2217萬元，其中：一般公共服務支出748.34萬元，教育支出5萬元，文化旅游和傳媒支出102.9萬元，社會保障和就業(yè)支出462.65萬元，衛(wèi)生健康支出90.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.25萬元，農林水支出589.55萬元，交通運輸支出8.12萬元，住房保障支出89.24萬元，預備費22.22萬元。支出較去年減少27.64萬元，主要是項目支出減少27.64萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2217萬元，一般公共預算財政撥款支出2217萬元，比2023年增加187.09萬元。其中：基本支出1663.9萬元，比2023年增加176.06萬元，主要原因是今年公務員公積金及職業(yè)年金調整增加，主要用于保障公務員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出553.11萬元，比2023年減少254.06萬元，主要原因是本年的項目支出減少，主要用于村級運行、市政運行、黨建、社保服務等重點工作。
豐都縣樹人鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算44.8萬元，比2023年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務接待費28.8萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是嚴控公務接待；公務用車運行維護費16萬元，與2023年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2023年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費114.95萬元，比上年減少42.55萬元，主要原因是本年每人公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年共19個項目實行了績效目標管理，涉及資金量553.11萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
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專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：楊婭；聯(lián)系方式：023-70658001
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