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? ? ?一、部門基本情況

（一）職能職責。

鎮黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責是：貫徹執行黨的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定，進一步強化村（居）管理和服務工作。

（二）機構設置。

豐都縣社壇鎮人民政府下設綜合辦事機構9個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室，綜合行政執法辦公室；事業單位5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，無納入本部門2022年決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計4,830.70萬元，支出總計4,830.70萬元。收支較上年決算數增加370.83萬元,增長8.3%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費增加。

2．收入情況。2022年度收入合計4,585.43萬元，較上年決算數增加125.56萬元，增長2.8%，主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量增加。其中：財政撥款收入4,585.43萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余245.27萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計4,803.95萬元，較上年決算增加344.08萬元，增長7.7%，主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量增加。其中：基本支出2,677.62萬元，占55.7%；項目支出2,126.33萬元，占44.3%。此外，結余分配0.00萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余26.75萬元，較上年決算數增加26.75萬元，增長100%，主要原因是提用年初結轉結余用于基本支出。??

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計4,830.70萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加370.83萬元，增長8.3%。主要原因是一是基建項目增加，如“2022年社壇鎮永興村葡萄產業基礎設施配套建設項目”、“2022年社壇鎮入戶到路建設”、“社壇鎮四好農村公路”等；二是疫情防控、抗旱救災等支出較大。

（二）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,552.73萬元，較上年決算數增加747.67萬元，增長19.6%。主要原因是項目增加、人員調動及社會保障繳費基數增加。較年初預算數增加2,018.45萬元，增長79.6%。主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量增加。此外，年初財政撥款結轉和結余245.27萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,771.25萬元，較上年決算數增加966.19萬元，增長25.4%。主要原因是項目增加、人員調動及社會保障繳費基數增加。較年初預算數增加2,236.97萬元，增長88.3%。主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量增加。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余26.75萬元，較上年決算數增加26.75萬元，增長100%，主要原因是提用年初結轉結余用于基本支出。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,071.68萬元，占22.5%，較年初預算數增加287.29萬元，增長36.6%，主要原因是專項工作經費增加，如：“社壇鎮2021年基層政權建設獎補資金”、“2022年度社壇鎮黨齡在40年以上老黨員生活補貼”、“社壇鎮2021年度下派選調生到村工作補助資金”等工作經費。

（2）國防支出1.01萬元，較年初預算數減少0.99萬元，下降49.5%，主要原因是加大線上宣傳力度，減少線下宣傳資料制作。

（3）公共安全支出6.81萬元，占0.1%，較年初預算數增加3.81萬元，增長127%，主要原因是疫情防控期間執勤人員、時間增加。

（4）教育支出11.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加1.00，增長10%，主要原因是補助學校教育獎勵扶助基金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出107.10萬元，占2.2%，較年初預算數增加43.26萬元，增長67.8%，主要原因是增加“社壇鎮2022年圖書館、文化館、鄉鎮綜合文化站免費開放”、“社壇鎮2022年沃柑文化節活動經費補助”等專項資金。

（6）社會保障與就業支出565.44萬元，占11.9%，較年初預算數增加162.56萬元，增長40.3%，主要原因是增加“社壇鎮2022年涉農公益性崗位補助”、“社壇鎮2021年福利院消防噴淋安裝工程款”等專項資金。

（7）衛生健康支出138.93萬元，占2.9%，較年初預算數增加47.86萬元，增長52.6%，主要原因是疫情防控期間保障群眾安全購買各類物資數量增大。

（8）節能環保支出2.79萬元，占0.1%，較年初預算數增加2.79萬元，增長100%，主要原因是增加“社壇鎮2019年退耕還林種苗款”專項資金。

（9）城鄉社區支出440.93萬元，占9.2%，較年初預算數增加197.19萬元，增長80.9%，主要原因是增加“社壇鎮街道景觀升級改造工程（2014年）”專項資金。

（10）農林水支出1,742.58萬元，占36.5%，較年初預算數增加912.55萬元，增長109.9%，主要原因是增加“2022年社壇鎮入戶到路建設”、“社壇鎮2018-2020年碧溪河流域榨菜初加工廢水處理補助”、“社壇鎮2021年榨菜產業園建設項目”等專項資金。

（11）交通運輸支出554.23萬元，占11.6%，較年初預算數增加554.23萬元，增長100%，主要原因是增加“社壇鎮四好農村公路”、“社壇鎮2021年公路養護資金”、“豐都縣社壇鎮馬大塘等十條公路工程”等專項資金。

（12）住房保障支出83.82萬元，占1.8%，較年初預算數增加7.40萬元，增長9.7%，主要原因是人員增加。

（13）災害防治及應急管理支出44.94萬元，占0.9%，較年初預算數增加44.94萬元，增長100%，主要原因是疫情和旱災情況嚴重，增加“村社區防災減災救災專項工作經費”等專項資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,677.62萬元。其中：人員經費2,239.43萬元，較上年決算數增加113.57萬元，增長5.3%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費438.20萬元，較上年決算數減少104.22萬元，下降19.2%，主要原因是壓縮公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入32.70萬元，較上年決算數減少622.12萬元，下降95%，主要原因是僅安排“社壇鎮2018年農村危房改造補助資金”和“社壇鎮2021年農村舊房整治提升行動”兩個項目。本年支出32.70萬元，較上年決算數減少622.12萬元，下降95%，主要原因是僅安排“社壇鎮2018年農村危房改造補助資金”和“社壇鎮2021年農村舊房整治提升行動”兩個項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?????本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

? ? ??三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計71.67萬元，較年初預算數增加40.87萬元，增長132.7%，主要原因是車輛老化嚴重，新購公務車輛。較上年支出數增加26.17萬元，增長57.5%，主要原因是車輛老化嚴重，新購公務車輛。

（一）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門無因公出國（境）支出，與上年持平。

公務車購置費37.65萬元，主要用于購置新公務車輛。費用支出較年初預算數增加37.65萬元，增長%，主要原因是車輛老化嚴重，新購公務車輛。較上年支出數增加27.65萬元，增長276.5%，主要原因是車輛老化嚴重，新購公務車輛。

公務車運行維護費20.27萬元，主要用于縣內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.27萬元，增長1.4%，主要原因是新購入車輛運行維護費用增加。較上年支出數增加4.75萬元，增長30.6%，主要原因是新購入車輛運行維護費用增加。

公務接待費13.74萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加2.94萬元，增長27.2%，主要原因是上級各類檢查任務增多。較上年支出數減少6.24萬元，下降31.2%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置2輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待164批次1,678人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費81.91元，車均購置費18.83萬元，車均維護費2.90萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出20.18萬元，較上年決算數增加18.05萬元，增長847.4%，主要原因是受疫情和旱災、火災等影響，召開會議次數增加。本年度培訓費支出3.49萬元，較上年決算數增加3.49萬元，增長100%，主要原因是提升工作人員業務水平，組織培訓次數增加。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出324.65萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年決算數減少30.88萬元，下降8.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

?五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和119個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評119項，涉及資金3118.84萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了項目進度，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

? ? ?2．績效自評報告或案例

? ? ?我單位未委托第三方開展績效自評。

? ? ?3．關于績效自評結果的說明

? ? ?我單位績效自評均已完成年度績效目標。

? ? （三）重點績效評價結果

? ? ?我單位未委托第三方開展重點績效評價。?

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

? ? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收

入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

? ? ?（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費

反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陳紅丹 ?????023-70684818