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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.接待辦理人民群眾來信來訪，真實(shí)反映群眾的意見和要求，保障地區(qū)穩(wěn)定。

8.承辦上級(jí)黨委、政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

本部門設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下設(shè)豐都縣社壇鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、豐都縣社壇鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、豐都縣社壇鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、豐都縣社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、豐都縣社壇鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心5個(gè)事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3881.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3794.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款86.82萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少65.35萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)中的新增項(xiàng)目減少，所涉及撥款減少65.35萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3881.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出826.02萬元，國(guó)防支出5.15萬元，公共安全支出16.31萬元，文化旅游體育與傳媒支出104.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出623.56萬元，衛(wèi)生健康支出111.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出529.52萬元，農(nóng)林水支出1160.08萬元，交通運(yùn)輸支出254.4萬元，住房保障支出108.28萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.98萬元，預(yù)備費(fèi)32.2萬元，其他支出31.5萬元。支出較去年減少65.35萬元，主要是基本支出增加29.10萬元，項(xiàng)目支出減少94.45萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3794.21萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3794.21萬元，比2025年減少117.07萬元。其中：基本支出2109.48萬元，比2025年增加29.10萬元，主要原因是新進(jìn)單位人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1684.73萬元，比2025年減少146.17萬元，主要原因是本年度年初預(yù)算項(xiàng)目較上年有所減少，所涉及的資金有所下降，主要用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等重點(diǎn)工作。

2026年政府性基金預(yù)算收入86.82萬元，政府性基金預(yù)算支出86.82萬元，比2025年增加51.72萬元，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)以及本年度涉及政府性基金項(xiàng)目增加，主要用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

豐都縣社壇鎮(zhèn)人民政府部門2026年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.38萬元，比2025年減少5.21萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，同2025年持平，；公務(wù)接待費(fèi)10.58萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是貫徹落實(shí)“過緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬元，比2025年減少5.2萬元，主要原因是貫徹落實(shí)“過緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同2025年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.83萬元，比上年減少12.42萬元，主要原因?yàn)橄嚓P(guān)政策調(diào)整，經(jīng)費(fèi)有所變化。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.34萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.34萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)7.34萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.34萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1110.11萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅杰文聯(lián)系方式：023-70684818）