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一、部門基本情況

（一）職能職責

1．執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

2．執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

3．依法管理本級財政、執行本級預算。

4．為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

5．保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

6．開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

7．推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

8．負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

9．承辦上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

三元鎮人民政府按豐委編委〔2019〕41號文下設行政機構8個，分別是黨群辦、黨政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會事務辦、規劃建設管理環保辦，行政編制（含工勤編制）人員24人；下設事業機構5個,分別是農服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊，事業編制(含工勤編制)人員29人;退休干部23人、編外人員170人(含本土人才12個、公益性崗位人員11個、臨聘人員7個、街道清掃保潔人員19個、村干部47人、組干部70人（含監督委員主任）、遺屬人員2人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1．總體情況。2022年度收入總計3,555.06萬元，支出總計3,555.06萬元。收支較上年決算數減少920.73萬元,下降20.6%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。

2．收入情況。2022年度收入合計3,326.40萬元，較上年決算數減少1,149.39萬元，下降25.7%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。其中：財政撥款收入3,326.40萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余228.66萬元。

3．支出情況。2022年度支出合計3,554.51萬元，較上年決算減少921.28萬元，下降20.6%，主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。其中：基本支出1,686.64萬元，占47.5%；項目支出1,867.87萬元，占52.5%。此外，結余分配0萬元。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.56萬元，較上年決算數增加0.56萬元，增長100.0%，主要原因是鄉鎮國土所繳入政府的食堂餐費增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3,555.06萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少920.73萬元，下降20.6%。主要原因是一是與上年度相比鄉鎮項目減少，項目收支出減少；二是落實過緊日子的基本要求。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,312.07萬元，較上年決算數減少729.55萬元，下降18.1%。主要原因一是專項工作經費及項目數量減少；二是按照上級財政要求將本年如“三元鎮以前年度農村風格風貌改造經費”、“三元鎮青杠埡村埡口至界碑農村公路擴寬硬化建設”、“三元鎮大城寨村大井壩至高教馬場段”等部分項目調整到結轉結余中。較年初預算數增加1,843.61萬元，增長125.5%。主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量的增加。此外，年初財政撥款結轉和結余228.66萬元。

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,540.17萬元，較上年決算數減少501.45萬元，下降12.4%。主要原因一是與上年度相比鄉鎮項目減少，項目收入支出減少；二是落實過緊日子的基本要求。較年初預算數增加2,071.71萬元，增長141.1%。主要原因是年中人員變動、專項工作經費以及項目數量的增加。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.56萬元，較上年決算數增加0.56萬元，增長100.0%，主要原因是鄉鎮國土所繳入政府的食堂餐費增加。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出778.92萬元，占22%，較年初預算數增加223.45萬元，增長40.2%，主要原因一是專項工作經費增加，如“信訪維穩工作經費”、“殘疾人基本調查補助”等工作經費的增加；二是年中調整預算人員類支出增加，如“優秀公務員登記嘉獎及三等功獎勵”、“績效獎清算”等基本支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出44.40萬元，占1.3%，較年初預算數增加21.84萬元，增長96.8%，主要原因是專項工作經費增加，如：“鄉鎮文化服務中心免費開放資金”、“三元鎮紅心柚文化節”等工作經費。

（3）社會保障與就業支出365.40萬元，占10.3%，較年初預算數增加144.81萬元，增長65.6%，主要原因是項目支出增加，如“涉農公益性崗位項目”、“社區居家養老服務中心建設項目”等項目。

（4）衛生健康支出71.81萬元，占2%，較年初預算數減少6.87萬元，下降8.7%，主要原因是衛生健康支出減少。

（5）城鄉社區支出120.81萬元，占3.4%，較年初預算數增加86.47萬元，增長251.8%，主要原因是項目支出增加，如“三元鎮以前年度風格風貌改造項目”、“農村危房改造項目”等項目。

（6）農林水支出1,901.66萬元，占53.7%，較年初預算數增加1,391.79萬元，增長273%，主要原因是項目支出增加，如“三元鎮麻柳村農副產品加工項目”、“柑橘大實蠅防控項目”、“鄉村治理示范建設項目”等項目。

（7）交通運輸支出170.46萬元，占4.8%，較年初預算數增加170.46萬元，增長100.0%，主要原因是項目支出增加，如“青杠埡村埡口至界碑公路擴寬硬化”、“廟壩煤炭洞至觀清壩通暢工程”等項目。

（8）自然資源海洋氣象等支出6.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加6.00萬元，增長100.0%，主要原因是項目支出增加，如：“大城寨2社宗福壽地災滑坡避險搬遷資金”。

（9）住房保障支出53.49萬元，占1.5%，較年初預算數增加6.53萬元，增長13.9%，主要原因一是人員調入，所繳公積金增加，二是公積金基數上調。

（10）災害防治及應急管理支出27.24萬元，占0.8%，較年初預算數增加27.24萬元，增長100%，主要原因是項目支出增加，如：“中央自然災害救災資金”、“2021年—2022年冬春救助”。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,686.64萬元。其中：人員經費1,313.33萬元，較上年決算數增加118.49萬元，增長9.9%，主要原因是人員調進。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金等。公用經費373.30萬元，較上年決算數增加49.55萬元，增長15.3%，主要原因是人員調進。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收入決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入14.33萬元，較上年決算數減少419.85萬元，下降96.7%，主要原因是農村基礎設施建設支出和其他國有土地使用權出讓收入安排的收入減少。本年支出14.33萬元，較上年決算數減少419.85萬元，下降96.7%，主要原因是農村基礎設施建設支出和其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計20.92萬元，較年初預算數減少27.13萬元，下降56.5%，主要原因是壓縮三公經費支出。較上年支出數減少23.33萬元，下降52.7%，主要原因是落實差旅費實報實銷及壓縮公務接待費用。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門未發生因公出國（境）支出，與上年持平。

公務車購置費8.08萬元，主要用于新購一輛公務用車。費用支出較年初預算數增加8.08萬元，增長100.0%，主要原因是原公務用車報廢，報財政后新購一輛公務用車。較上年支出數增加8.08萬元，增長100.0%，主要原因是上年無新購公務用車。 ?

公務用車運行維護費10.27萬元，主要用于縣內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.73萬元，下降51.1%，主要原因是原公務用車報廢及壓縮公務用車運行維護費一般開支。較上年支出數減少8.24萬元，下降44.5%，主要原因是原公務用車報廢及壓縮公務用車運行維護費一般開支。 ?

公務接待費2.58萬元，主要用于接待上級檢查、同級調研、等各類接待費用。費用支出較年初預算數減少24.47萬元，下降90.5%，主要原因是上年將工作餐列入了公務接待費內，本年已做調整。較上年支出數減少23.15萬元，下降90%，主要原因是上年將工作餐列入了公務接待費內，本年已做調整。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待102批次1,161人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費22.24元，車均購置費8.08萬元，車均維護費2.57萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出2.15萬元，較上年決算數減少0.86萬元，下降28.6%，主要原因是疫情影響，會議費減少。本年度培訓費支出7.44萬元，較上年決算數減少0.57萬元，下降7.1%，主要原因是疫情影響，培訓費減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出212.29萬元，主要用于開支辦公費、印刷費水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費等。機關運行經費較上年決算數增加97.69萬元，增長85.2%，主要原因是部分體制內支出從項目支出調整為基本支出及人員調入機關運行經費增加。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

? 五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和103個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評104項，涉及資金3171.37萬元。從評價情況來看，項目立項較為規范，績效目標明確，預算編制合理，管理科學規范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了預算資金的使用效率，項目基本達到了預期績效目標。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

? ? ?2．績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3．關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專有名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

向攸宜 ???? 023-70690235