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一、單位基本情況

（一）職能職責。

行政機構8個

①黨政辦　：主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

②黨群辦：統籌負責基層黨建、群團等工作。

③經發辦：主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。

④應急辦：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。

⑤平安辦：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

⑥財政辦：主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

⑦民政和社會事務辦：主要負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。

⑧規劃建設管理環保辦：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。

事業機構5個

①農業服務中心：宗旨：為農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務。　主要職責任務：主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。　具體職責任務：　（1）負責農業技術、農業機械化推廣服務，引導農業產業結構調整，指導推進農業產業化經營工作；　（2）負責林業技術推廣、林業發展、護林防火和退耕還林的管理及資源環境保護工作；　（3）負責水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水電工程移民后期扶持管理和農田水利基本建設，負責水利科技推廣工作；　（4）負責畜牧獸醫技術推廣和技術服務，承擔動物疫病防疫、動物疫情調查、動物疫病監測、動物疫情報告和畜禽圈舍等環境的消毒工作；　（5）負責做好植物有害生物巡查、發現報告和協助除治等工作；　（6）負責水產和漁政的服務工作；　（7）負責災害防治和氣象服務工作；　（8）負責農業信息服務，做好農產品質量安全監測工作；　（9）負責農村能源建設服務工作；　（10）負責農業面源污染監測防控服務工作；　（11）指導服務做好農村土地流轉工作；　（12）負責扶貧開發服務工作；　（13）承辦鎮黨委、鎮政府交辦的其他工作任務。　第11條屬公益服務，以上其他屬基本公益服務。

②文化服務中心：宗旨：為文化、宣傳、體育等工作服務。　主要職責任務：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。　具體職責任務：　（1）負責開展文化娛樂和體育活動等方面工作，指導各村（居）開展文體活動；　（2）負責普及科學文化知識，傳遞經濟、科技、文化信息，為當地經濟建設服務；　（3）負責廣播、電視、電影方面的服務工作；　（4）負責綜合文化場地的開放、管理和服務工作；　（5）負責做好轄區內文物、非物質文化遺產的保護管理等方面工作；　（6）負責鄉村旅游服務工作；　（7）承辦鎮黨委、鎮政府交辦的其他工作任務。　以上具體職責任務均屬基本公益服務。

③勞動就業和社會保障服務所：宗旨：為勞動就業、社會保障等工作服務。　主要職責任務：主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作；做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。　具體職責任務：　（1）負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作；　（2）負責轄區內失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作；　（3）負責轄區內農村富余勞動力及外來務工人員的就業管理服務工作；　（4）負責轄區內勞動保障咨詢、調解和維權工作；　（5）負責轄區內退休人員、工傷人員及享受供養親屬撫恤金人員的社會化管理服務工作；　（6）負責村（居）勞動就業和社會保障服務站及社會保障工作者的業務指導工作；　（7）受縣級主管部門的委托對轄區內定點醫療機構進行督查，做好醫療保障服務和縣級有關部門、鄉鎮（街道）安排的其他社會保障工作；　（8）負責為五保對象提供吃、穿、住、醫、葬方面的生活照顧和物質幫助；　（9）逐步開展面向農村社會缺乏供養保障的其他老年人、殘疾人和未成年人提供生活服務；　（10）承辦鎮黨委、鎮政府交辦的其他工作任務。　以上具體職責任務均屬基本公益服務。

④退役軍人服務站：宗旨：為退役軍人服務。　主要職責任務：負責轄區內退役軍人保障服務工作，做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。　具體職責任務：　（1）負責退役軍人關系轉接、聯絡接待等服務工作；　（2）負責退役軍人信息采集、情況反映、政策咨詢、學習交流等工作；　（3）負責立功報喜、懸掛光榮牌、走訪慰問等具體事務工作；　（4）負責幫扶援助工作；　（5）負責上級交辦的其他有關工作任務。　以上具體職責任務均屬基本公益服務。

⑤綜合行政執法大隊：宗旨：依法執法，確保執法公平、公正。　主要職責任務：根據授權或委托，承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。　具體職責任務：　（1）貫徹落實綜合行政執法工作的有關規定；依據有關法律、法規和規章，組織起草本轄區實行綜合行政執法領域相關方面的工作計劃，并具體實施；　（2）依照農林水利管理方面法律、法規、規章的規定，對違反農業、農機、畜牧、林政、水保水政管理方面規定的行為行使行政處罰權；　（3）依照規劃建設方面法律、法規、規章的規定，對違反城鄉規劃、建設管理規定的行為行使行政處罰權；　（4）依照城市管理方面法律、法規、規章的規定，對違反市政市容和環境衛生管理規定的行為行使行政處罰權；　（5）依照環境保護方面法律、法規、規章的規定，對違反生態環境管理規定的行為行使行政處罰權；　（6）依照衛生計生方面法律、法規、規章的規定，對違反衛生計生管理規定的行為行使行政處罰權；　（7）依照文化旅游方面法律、法規、規章的規定，對違反文化旅游管理規定的行為行使行政處罰權；　（8）依照民政管理方面法律、法規、規章的規定，對違反民政管理規定的行為行使行政處罰權；　（9）依照安全生產、消防監督管理方面法律、法規、規章的規定，對違反安全生產、消防監督管理規定的行為行使行政處罰權；　（10）依照勞動及社會保障方面法律、法規、規章的規定，對違反勞動及社會保障管理規定的行為行使行政處罰權；　（11）承擔市縣鎮人民政府批準的其他行政處罰職責；　以上納入綜合執法的行政處罰、行政強制等具體執法事項通過權力清單和責任清單予以明確。　（12）承辦鎮黨委、鎮政府交辦的其他工作任務。　以上具體職責任務均屬基本公益服務。　綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制。

（二）單位構成。

三元鎮人民政府按豐委編委〔2019〕41號文下設行政機構8個，分別是黨群辦、黨政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會事務辦、規劃建設管理環保辦；下設事業機構5個（二級單位），分別是農服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1736.93萬元，其中：一般公共預算撥款1736.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加268.47萬元，主要是公務員基礎績效獎撥款增加99萬元、事業單位超額績效工資撥款增加130.5萬元、基本工資（行政）撥款增加16.02萬元、基本工資（事業）撥款增加19.53萬元等。

（二）支出預算：2023年年初預算數2012.93萬元，其中：一般公共服務支出637.97萬元，公共安全支出3萬元，文化旅游體育與傳媒支出44.18萬元，社會保障和就業支出268.86萬元，衛生健康支出54.81萬元，城鄉社區支出125.83萬元，農林水支出773.04萬元，住房保障支出65.69萬元，災害防治及應急管理支出5萬元，預備費17.55萬元，其他支出17萬元。支出較去年增加544.46萬元，主要是基本支出增加295.12萬元，項目支出增加249.34萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1736.93萬元，一般公共預算財政撥款支出1970.71萬元，比2022年增加502.24萬元。其中：基本支出1198.01萬元，比2022年增加295.12萬元，主要原因是人員調進調出，往年未納入年初預算的公務員基礎績效獎、事業單位超額績效工資納入當年預算，主要用于保障行政事業在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出772.7萬元，比2022年增加207.12萬元，主要原因是往年剩余指標結轉到當年，主要用于農林水、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業等重點工作。

2023年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出42.22萬元，比2022年增加42.22萬元，主要原因是上年政府性基金預算結轉結余，主要用于三元鎮社區居家養老服務中心建設項目和三元鎮2022年交通養護資金。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算41.7萬元，比2022年減少6.35萬元。其中：公務接待費21.7萬元，比2022年減少5.35萬元，主要原因是壓縮“三公”經費開支；公務用車運行維護費20萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是壓縮“三公”經費開支。

五、其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費88.01萬元，比上年減少0.83萬元，主要原因為實行了上級財政的新規定。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（事業單位）1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年共19個項目實行了績效目標管理，涉及資金量538.92萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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