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一、2017年至2021年財政預算執行情況

過去的五年，鎮財政工作緊緊圍繞鎮黨委、鎮政府制定的目標任務，堅決貫徹執行鎮黨委、鎮政府的決定，在縣財政局的指導下，在鎮人大的監督及鎮級各部門、各村（居）大力支持下，積極組織收入，從嚴從緊壓縮運轉性公用經費支出，完善修訂各種《制度》和《辦法》，降低政府運行成本，把有限的財力向“民生事業”和“經濟發展”傾斜；財政預算執行以“量入為出”為基本原則，以“保民生、保運轉、保穩定和防范化解債務風險”工作為主線，以助力“脫貧攻堅”和發展“地域經濟”工作為抓手，合理安排支出，充分發揮本輪財政體制活力，五年來，本級財政年度預算執行情況良好，年度收支執行結果基本保持平衡，累計財政赤字150萬元，赤字原因為化解存量債務向上級財政借款形成，赤字率在可控范圍。

我鎮是一個農業大鎮，工商企業基礎薄弱，稅源枯竭且不穩定、稅種單一、稅收量低、稅收超收分成收入連續五年為零；本級“房屋配套費、社會撫養費、污水處理費、垃圾處置費、罰沒收入”等非稅收入，受國家政策調控影響逐年遞減，導致收入預算難以實現；五年來，本級財政保障供給中，“上級轉移支付補助”占比87.7％，高于全縣平均水平近2個百分點，伴隨“上級轉移支付補助”政策逐年收緊，向上級財政爭取補助資金逐年困難，加之背負著化解歷史“存量債務”、“財政收支增速逆差”逐年遞增、“財權事權矛盾凸顯”三大壓力，本級財政預算執行過程中，可調控用于“民生保障、經濟發展、人居環境改善、群眾性公益性基礎設施的管護、突發事項保障”等預備支出微乎其微，其預備費預算率僅為30.6％，遠低于預備費預算最低保障率80％標準，導致我鎮預算執行質量不高。

二、2017年至2021年財政工作主要成績

（一）存量債務風險可防可控

五年來，累計化解存量債務967.3萬元，其中：爭取上級專項資金化解債務558.7萬元，鎮本級財力化解無資金來源或超資金計劃債務408.6萬元。鎮本級主要存量債務中，挪用專項資金支付無資金來源或超資金計劃的建設項目債務、何家壩村等4個村活動室建設債務、9個村（居）公益性基礎設施維修管護債務、9個村（居）無資金來源的山坪塘建設債務、無資金來源的場鎮規劃編制債務、無資金來源的場鎮違建亂搭拆除債務、無資金來源的場鎮路燈安裝債務、無資金來源的項目建設占地青苗補償債務、無資金來源的項目建設前后期間接費用債務等9類債務，額度已清零，債務余額有望在2023年前全部完成清零目標，五年來無新增債務。

（二）財政工作環境被動局面大為改善

2011年至2016年期間，我鎮啟動實施了一定量的無資金來源或超資金來源的“民生、產業、場鎮升級改造、公益性基礎設施，村級陣地建設”等項目，本級財政用基本支出類經費支付了近327萬元項目支出，導致“保工資、保運轉”出現嚴重問題，財政工作環境極為被動，2017年初，鎮黨委高度重視財政工作，再次明確將“保民生、保運轉、保穩定”作為工作的主線，財政工作以“三保”優先，盡全力籌措調度資金，確保“民生保障類支出、財政供養人員剛性支出，運轉類支出”不跨年支付。五年來，鎮財政工作環境由惡性循環逐步向良性循環轉變，財政工作面臨的壓力逐年減輕，預算執行質量逐年提高，財政工作秩序逐步回歸“正軌”，財政保障職能逐步加強。

三、2017年至2021年財政預算收支情況

（一）財政一般預算收入情況

2017年至2021年，我鎮一般公共預算累計收入19246.7萬元，其分項情況：

——基本支出補助類6891.2萬元（包括：財政供養人員經費補助；公用經費補助）；

——體制基數補助定額類986.5萬元（包括：人大代表經費；組、檢、宣、統、群團經費；民生就業服務經費；退役軍人服務經費；農林水畜牧服務經費；文化服務經費；臨時人員勞務費；機關工會經費、機關食堂經費、場鎮清掃保潔、市政維護經費、安全信訪穩定經費、經濟發展、產業發展工作經費、消費扶貧暨銷售推介推廣活動經費、其他非預見性經費等）；

——中、市級專項補助類8932.5萬元（包括：專項工作補助類、專項工作費用類、項目建設補助類三大類）；

——縣級專項補助配套類2436.5萬元（包括：專項工作補助類、專項工作費用類、項目建設補助類三大類）；

（二）政府性基金預算收入情況

2017至2021年，我鎮政府性基金預算收入累計1973.6萬元。

（三）財政預算支出情況

2017年至2021年，全鎮財政預算支出（含政府性基金支出）累計完成21220.3萬元，其中：一般性預算支出19246.7萬元、政府性基金預算專項支出完成1973.6萬元，其分項情況是：

——一般公共服務支出3513.5萬元（包括：政府行政運行及人大事務支出；信訪支出；穩定、應急、國防、扶貧、編外人員支出、其他政府公共服務事務支出；其他共產黨事務支出；其他商貿事務支出；市場監督管理事務支出其他一般公共服務支出）；

——安全信訪穩定支出144.2萬元；

——文化旅游支出280.3萬元（包括：群眾文化事業；其他文化和旅游支出）；

——社會保障和就業支出1617萬元（包括：其他人力資源和社會保障管理事務支出；行政事業離退休支出；民政管理事務和就業支出；義務兵優待及襄渝矽肺人員生活補助等優撫人員支出；殘疾人事業支出；退役軍人管理事務支出；其他社會保障和就業支出等）；

——醫療衛生與計劃生育支出378萬元（包括：行政事業單位人員及離退休人員醫療繳費支出；優撫對象醫療補助）；

——節能環保支出381.5萬元（包括：農村垃圾收集保潔試點；農村危房改造補助支出）；

——城鄉社區支出2804萬元（包括：場鎮清掃保潔及市政設施維護；城鄉社區管理事業單位運行；國有土地使用權出讓收入安排的“四好農村路”建設支出；農村地質災害防治；其他城鄉社區支出等）；

——農林水畜牧支出8141.5萬元（包括：產業發展支出；特色效益農業產業發展支出；農業事業單位運行；植物檢疫防控資金（柑橘潰瘍病）；病蟲害控制；農村集體資產量化確權改革；農業生產防災減災；農業生產補貼等農業支出；農業資源保護修復與利用；農村道路建設；土地承包經營確權登記頒證；森林培育；天保工程護林員管護補助；林業防災減災；國土綠化項目；水利維護；脫貧攻堅支出；農村垃圾收集保潔試點；村干部、村級公用經費補助等農村綜合改革支出等）；

——農村公路建設支出3650.4萬元（包括：車購稅安排的農村公路建設支出）；

——住房保障支出203.4萬元；

——彩票公益金安排的支出106.5萬元；

（四）預算收支平衡結果

2017年至2021年，我鎮一般預算收入累計21220.3萬元，累計完成預算支出21370.3萬元，收支基本平衡，預算執行結果為“累計預算往來借款”150萬元（鎮欠縣）。

五年來，鎮本級財政預算執行過程中，受客觀多方面因素制約，質量不高。收入方面：一是無稅收超收分成收入；二是鎮本級非稅收入受國家整體經濟下行及全面放開生育政策影響，增長乏力，導致預算收入增長與預算支出增長矛盾凸顯，三是受上輪“以收定支”財政體制影響，本輪財政體制以上輪財政體制“三年的平均支出基數”為依據，核定我鎮“上級轉移支付體制補助基數”失真，這給自身財力基礎脆弱的鎮財政，加大了預算執行難度；支出方面：一是隨著“脫貧攻堅、債務風險防控”及各種社會民生事業的深入推進，鎮政府承擔的事權和保障的財權嚴重不匹配，歷史超預算和無預算支出的項目較多，導致預算執行難度大；二是消化歷史“存量債務”，化解債務風險，導致支出壓力較大；剔除市縣專項補助后，鎮本級財政投入脫貧攻堅、污染防治、民生、教育、公益性基礎設施維護、招商引資、產業發展等關乎發展的財力微乎其微，鎮本級預算調整空間幾乎為零；對此，我們在2022年的工作中，做大做強收入是根本，積極爭取上級財政專項資金用于化解存量債務是抓手，從嚴從緊控制公用支出、降低運行成本、嚴格資金監管、提高資金使用績效是措施，客觀、全面、嚴謹執行2022年的鎮本級財政預算。

四、2022年財政預算

2022年，是新一輪財政體制實施的第8年，也是“鞏固拓展脫貧攻堅成果向鄉村振興過渡”的第二年，鎮財政工作將在縣財政局的指導下，在鎮黨委、鎮政府的領導下，在鎮人大的監督下，按照市、縣財政工作精神，強抓收入，嚴控支出，按照規定預算口徑，進一步優化財政支出結構，繼續實施保剛性壓彈性，強化財政支出績效管理，有效運用評價結果，充分發揮財政職能作用，增強財政保障能力。確保基層政權的正常運轉和當地經濟社會穩步發展。

（一）預算收入

為高質量保證2022年度預算執行，我鎮將加大非稅收入征繳力度，積極組織收入，為2022年度預算執行奠定堅實基礎。

（二）預算支出

2022年，按縣財政規定預算編制口徑，批審我鎮一般預算支出為1468.51萬元（不含上級專款補助），按照事權所屬原則，編制預算支出（草案）如下：

——一般公共服務基本支出預算437.3萬元（其中：行政人員工資性支出230.34萬元、行政人員社會保障繳費類支出64.55萬元、行政人員住房保障支出21.47萬元、行政退休人員健康休養保障支出32.1萬元、行政運行公用經費88.84萬元）；

——一般公共服務體制基數補助類支出預算565.57萬元（其中：村級支出303.29萬元；“三支一扶”人員補助支出12.99萬元；遺屬人員補助2.79萬元；消防、治安、退役軍人服務、國防建設支出2萬元；編制外人員勞務費30萬元；規劃環保和綜合行政執法、國土地災安全1萬元；人大代表及干部教育培訓5.6萬元；機關工會經費26萬元；鄉村振興和產業發展6萬元；黨建、宣傳、統戰、文化旅游、群團經費5萬元；河長制、防汛抗旱經費1萬元；經濟普查、招商引資、民政事務、社會保障經費3萬元；市政管理、清掃保潔、人居環境經費60萬元；動物防疫、農業、林業安全經費1.5萬元；人民代表大會經費3.36萬元；殘疾人就業保障金繳費4.5萬元；安全維穩、平安建設經費21萬元；普法、網格化管理經費1萬元；機關食堂55萬元；預備費20.54萬元）

——文化事業運行支出預算28.45萬元（其中：人員支出21.76萬元、公用經費6.69萬元）；

——社會保障和就業服務事業運行支出預算83.56萬元（其中：人員支出66.46萬元、公用經費17.1萬元）；

——退役軍人事務服務事業運行支出預算29.15萬元（其中：人員支出22.44萬元、公用經費6.71萬元）；

——綜合行政執法大隊事業運行支出預算43.35（其中：人員支出33.29萬元、公用經費10.06萬元）；

——農、林、水、畜牧事業運行支出預算281.13萬元（其中：人員支出228.94萬元、公用經費52.19萬元）；

五、確保完成2022年財政預算收支任務

為實現2022年財政工作目標任務，我們將著重抓好以下三個方面的工作：

（一）多措并舉拓展財源，努力做大財政收入。密切關注市縣財稅制度政策，加強與上級財稅主管部門的聯系，結合新一輪項目申報政策口徑，積極論證申報項目，拓寬項目建設帶來的短期稅源，挖掘財政增收潛力，積極支持稅務部門開展稅收稽查，強化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，積極組織非稅收入，確保應收盡收。

（二）優化財政支出結構，把有限的財力，優先用于“鞏固拓展脫貧攻堅成果向鄉村振興過渡”支出。按照?“三保障、助振興、防風險、促發展”?原則，為全鎮經濟社會持續健康發展提供財力保障。重點支持農村公益性基礎設施建設補短板，農村產業發展提檔升級、提質增效。

（三）繼續深化財政改革，切實提升財政資金績效。

進一步規范部門預算編制，建立編制科學、預算透明、執行嚴格、監督有力的預算管理機制。加強財政精細化管理，著力提升財政資金使用績效。強化國庫集中收付制度，加強各類專項資金的監督管理，確保資金使用規范、安全、有效。嚴格執行中央八項規定，從嚴從緊控制一般性支出，大力壓縮“三公”經費和會議經費，降低行政運行成本；深入貫徹執行財政部關于“用錢必問效，無效必問責”思想，建立覆蓋所有財政性資金運行的全程監督管理機制，著力提升財政資金使用績效，加強財政違法責任追究。樹立“大監督”理念，將監督的重心轉移到監管和督促上面，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益