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| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2025-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-25 | [ 發布日期 ] | 2025-03-25 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2025-00009 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-25 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-25 |
豐都縣三元鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1．執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2．執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3．依法管理本級財政、執行本級預算。
4．為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
5．保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6．開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
7．推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。
8．負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
9．承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
豐都縣三元鎮人民政府按豐委編委〔2024〕40號文下設行政機構5個，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室，行政編制（含工勤編制）共25名；下設事業機構5個，分別是便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心，事業編制共35名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2475.14萬元，其中：一般公共預算撥款2386.66萬元，政府性基金預算撥款88.48萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加709.8萬元，主要是人員經費撥款增加125.61萬元，日常公用經費撥款增加15.67萬元，“三元鎮2023年新農人培育提升工程”、“三元鎮何家壩村公路改建工程”、“2024年農村公路安保工程”、“羅家場村黨群服務中心整修項目”、“2024年水毀道路整治”、“渠溪河健身步道補助”、“三元鎮養老服務中心配套設施升級改造（第二批）”等項目結轉資金增加568.51萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2475.14萬元，其中：一般公共服務支出639.87萬元，文化旅游體育與傳媒支出54.65萬元，社會保障和就業支出300.43萬元，衛生健康支出69.14萬元，城鄉社區支出190.82萬元，農林水支出689.67萬元，交通運輸支出362.26萬元，住房保障支出68.40萬元，災害防治及應急管理支出14萬元，預備費19.40萬元。其他支出66.50萬元，支出較去年增加709.8萬元，主要是基本支出增加141.29萬元，項目支出增加568.51萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2386.66萬元，一般公共預算財政撥款支出2386.66萬元，比2024年增加621.32萬元。其中：基本支出1332.79萬元，比2024年增加141.29萬元，主要原因是人員調進調出和財政預算口徑的變化等，主要用于保障行政事業在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1053.87萬元，比2024年增加480.03萬元，主要原因是“三元鎮2023年新農人培育提升工程”、“三元鎮何家壩村公路改建工程”、“2024年農村公路安保工程”、“2024年水毀道路整治”、“2024年農村戶廁”等項目結轉資金增加，主要用于農林水、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業等重點工作。
2025年政府性基金預算收入88.48萬元，比2024年增加88.48萬元，主要原因是“滿意度老年食堂獎補資金”、“三元鎮養老服務中心配套設施升級改造（第二批）”、“渠溪河健身步道補助”、“羅家場村黨群服務中心整修項目”等往年結轉結余資金增加，主要用于國有土地使用權出讓收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。
豐都縣三元鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算18.30萬元，比2024年減少0.70萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年持平，主要原因是我鎮無因公出國（境）的工作需求；公務接待費2.30萬元，比2024年減少0.70萬元，主要原因是壓縮“三公”經費開支；公務用車運行維護費16萬元，與2024年持平，主要原因是貫徹落實“過緊日子”思想，嚴控“三公”經費支出，確?！叭苯涃M只減不增；公務用車購置費0.00萬元，與2024年持平，主要原因是我鎮2024年與2025年無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費79.10萬元，比上年減少4.84萬元，主要原因為財政預算口徑變化和人員調進調出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0 萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及資金量685.98萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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