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| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689623K/2023-00024 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-07 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008689623K/2023-00024 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-07 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-07 |
豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé)。負(fù)責(zé)民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。十直鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室和應(yīng)急管理辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。十直鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù)共75名，其中行政編制34名，行政工勤人員3名，事業(yè)編制38名。現(xiàn)在職人員合計(jì)64人，其中行政30人（包含行政工勤3名），事業(yè)34人。
二、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2202.75萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2202.75萬元，比2019年增加219.57萬元。其中：基本支出1890.83萬元，比2019年增加219.57萬元，主要原因是機(jī)改在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助和村居干部報(bào)酬等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出311.92萬元，主要用于政府機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，完成特定的行政工作及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等重點(diǎn)工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬元，與2019年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)16萬元，與2019年持平，主要原因是機(jī)改基數(shù)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與2019年持平，主要原因是公務(wù)車輛老化維修維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，
其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)237萬元，比上年增加42萬元，主要原因是機(jī)改在職人員增加，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款311.92萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3 輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛。
四、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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