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[ 索引號 ]	11500230711625437G/2020-00165	[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政	[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣十直鎮人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-04-27	[ 發布日期 ]	2020-04-27

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[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ]	財政
[ 體裁分類 ]	財政預算、決算
[ 發布機構 ]	豐都縣十直鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-04-27
[ 發布日期 ]	2020-04-27

豐都縣十直鎮人民政府2020年預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障，統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。十直鎮人民政府設置黨政內設機構8個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室和應急管理辦公室。事業機構5個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。十直鎮人民政府核定編制人數共75名，其中行政編制34名，行政工勤人員3名，事業編制38名。現在職人員合計64人，其中行政30人（包含行政工勤3名），事業34人。

二、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入2202.75萬元，一般公共預算財政撥款支出2202.75萬元，比2019年增加219.57萬元。其中：基本支出1890.83萬元，比2019年增加219.57萬元，主要原因是機改在職人員增加，人員經費、公用經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助和村居干部報酬等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出311.92萬元，主要用于政府機構運轉，完成特定的行政工作及事業發展目標等重點工作，用于專項業務工作的經費支出。

二、“三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算28萬元，與2019年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費16萬元，與2019年持平，主要原因是機改基數增加；公務用車運行維護費12萬元，與2019年持平，主要原因是公務車輛老化維修維護費增加；公務用車購置費0萬元，

其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費237萬元，比上年增加42萬元，主要原因是機改在職人員增加，主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費及其他商品服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額37萬元，其中：政府采購貨物預算37萬元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款311.92萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預算單位共有車輛3 輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0 輛。

三、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門決算公開聯系人：周燕雙 ???聯系方式：70656010

附件下載：

豐都縣十直鎮人民政府2020年預算公開表

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