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——2024年3月11日在豐都縣十直鎮(zhèn)第八屆人民代表大會第五次會議上

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2023財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024財政預(yù)算（草案）向大會作報告，請予審議。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2023年豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算收入總計為3774.97萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加554.24萬元。

2.支出情況。2023年豐都縣十直鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出總計為3,774.97萬元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加554.24萬元。支出分項情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1054.8萬元，主要用于人大事務(wù)支出，政府行政運(yùn)行支出等；

（2）國防支出0.4萬元，主要用于基層征兵工作支出；

（3）公共安全支出10萬元，主要用于楓橋司法所打造支出；

（4）文化體育與傳媒支出70.52萬元，主要用于文化服務(wù)體系建設(shè)，文化服務(wù)中心免費(fèi)開放支出；

（5）社會保障和就業(yè)支出438.44萬元，主要用于基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、網(wǎng)格管理、公益性崗位補(bǔ)貼、養(yǎng)老服務(wù)殘疾人事業(yè)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老等工作支出；

（6）衛(wèi)生健康支出72.93萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

（7）節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，主要用于農(nóng)村生活垃圾分類體系建設(shè)支出；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.05萬元，主要用于城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)耕地開墾、公路養(yǎng)護(hù)等工作支出；

（9）農(nóng)林水支出1689.91萬元，主要用于病蟲害控制、動物防疫強(qiáng)制免疫、林業(yè)有害生物防治、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、新農(nóng)人培育、撂荒地盤活畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村廁所改造等工作支出；

（10）交通運(yùn)輸支出79.42萬元，主要用于公路建設(shè)及公路養(yǎng)護(hù)支出；

（11）自然資源海洋氣象等支出87.98萬元，主要用于減少耕地恢復(fù)補(bǔ)足、國土綠化等工作支出；

（12）住房保障支出84.58萬元，主要用于住房公積金支出；

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27.94萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出；

（14）債務(wù)還本支出49萬元，主要用于路燈安裝及改造工程支出。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。我鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算收入總計為222.06萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少434.89萬元。

2.支出情況。我鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出總計為222.06萬元，為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少434.89萬元。主要用于大中型水庫移民后期扶持支出等。

（三）2023年重點(diǎn)財政工作

1.完成資產(chǎn)年報和財務(wù)報告。鎮(zhèn)財政辦以權(quán)責(zé)發(fā)生制的角度對我鎮(zhèn)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行清理，完成我鎮(zhèn)資產(chǎn)年報和財務(wù)報告，并將資產(chǎn)年報和財務(wù)報告向鎮(zhèn)黨委、政府及縣財政局匯報。

2.完成內(nèi)控報告。鎮(zhèn)財政辦總結(jié)內(nèi)控工作的經(jīng)驗做法和取得成效，并形成內(nèi)控報告向鎮(zhèn)黨委、政府及縣財政局匯報。

3.完成績效自評工作。為貫徹落實(shí)中央關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”精神，縱深推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算績效評價質(zhì)量，鎮(zhèn)財政辦根據(jù)縣財政局要求，開展預(yù)算績效自評工作，完成年度部門整體績效自評及112個項目自評，并將績效自評情況在官網(wǎng)及時主動公開。

4.加強(qiáng)審計溝通。2023年鎮(zhèn)財政辦成立豐都縣十直鎮(zhèn)2023年審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配合縣審計局工作，制定整改工作方案，邊整改邊銷號，確保整改徹底完成。同時加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)和預(yù)算管理，避免此類問題再次發(fā)生，切實(shí)提高我鎮(zhèn)財務(wù)管理水平。

二、2024年財政預(yù)算（草案）

2024年預(yù)算編制的總體思路是：根據(jù)豐都財政發(fā)〔2023〕72號文件，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整編制各項收支預(yù)算。具體包括基礎(chǔ)信息維護(hù)、收入預(yù)算、基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算等。

（一）一般公共預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計2546.83萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計預(yù)算為2546.83萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出817.22萬元，主要用于人大事務(wù)支出，政府行政運(yùn)行支出等；

2.文化旅游體育與傳媒支出32.89萬元，主要用于文化事業(yè)支出；

3.社會保障和就業(yè)支出460.83萬元，主要用于網(wǎng)格管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老等工作支出；

4.衛(wèi)生健康支出89.33萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

5.節(jié)能環(huán)保支出8.16萬元，主要用于河長制支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.83萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等支出；

7.農(nóng)林水事務(wù)支出838.36萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行、村級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；

8.交通運(yùn)輸支出12.2萬元，主要用于交通專職勸導(dǎo)站支出；

9.住房保障支出87.52萬元，主要用于住房公積金支出。

10.預(yù)備費(fèi)支出26.5萬元，主要用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理及難以預(yù)見的開支。

（二）政府性基金預(yù)算

本年全鎮(zhèn)無政府性基金收入、支出。

以上收支預(yù)算（草案）如因上級政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報告后組織實(shí)施。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

（一）提高資金使用效率。進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，加強(qiáng)項目審批和資金撥付的監(jiān)管，確保財政資金的有效利用。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。在保持必要支出的前提下，要壓縮一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。同時，要加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的投入，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和綠色發(fā)展。

（三）加強(qiáng)財政監(jiān)管。建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對財政資金收支的監(jiān)督和管理，防范財政風(fēng)險。

四、2023年預(yù)備費(fèi)使用情況

2023年預(yù)備費(fèi)預(yù)算收入30萬元，支出30萬元，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出、突發(fā)公共事件應(yīng)急處置支出、突發(fā)重大信訪維穩(wěn)支出及其他難以預(yù)見的開支。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是我鎮(zhèn)無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費(fèi)10萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與上年持平，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，合理規(guī)劃用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是我鎮(zhèn)今年無公務(wù)用車購置計劃。

六、名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會發(fā)行地方政府債券籌集的財政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。?