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? ?一、部門基本情況

??（一）職能職責(zé)。

????執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益；開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序；推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

???政府設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室。事業(yè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。太平壩鄉(xiāng)人民政府核定編制人數(shù)共34名，其中機(jī)關(guān)行政編制17名、事業(yè)編制17名。現(xiàn)有在職人員合計(jì)25人，其中行政13人，企事業(yè)12人。

??（三）單位構(gòu)成。

??本單位無納入2020年度決算編制的下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明。

??1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,962.56萬元，支出總計(jì)2,962.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少108.99萬元、下降3.55%，主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批，削減非必要項(xiàng)目支出。

??2.收入情況。2020年度收入總計(jì)2,962.56萬元。收入較上年決算數(shù)減少108.99萬元、下降3.55%，主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批，削減非必要項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入2,962.56萬元。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

??3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,962.56萬元，較上年決算數(shù)減少108.99萬元，下降3.55%，主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批，削減非必要項(xiàng)目支出。其中：基本支出945.64萬元，占31.92%；項(xiàng)目支出2,016.92萬元，占68.08%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。?

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,962.56萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少108.99萬元，下降3.55%。主要原因是：本年度落實(shí)“三保”政策，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批，削減非必要項(xiàng)目支出。

??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

?1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,668.06萬元，較上年決算數(shù)減少201.54萬元，下降7.02%。主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批，削減非必要項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1741.62萬元，增長188%。主要原因是年中人員變動、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。

?2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,668.06萬元，較上年決算數(shù)減少201.54萬元，下降7.02%。主要原因是本年度落實(shí)“三保”政策，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)審批，削減非必要項(xiàng)目支出。1741.62萬元，增長188%。主要原因是年中人員變動、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。?

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

??（1）一般公共服務(wù)支出508.89萬元，占19%，較年初預(yù)算數(shù)增加127.97萬元，增長206%，主要原因根據(jù)財(cái)政要求進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報(bào)。??

??（2）文化旅游體育與傳媒支出190.14萬元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加189.32萬元，增長223.5%，主要原因是增加了年初項(xiàng)目預(yù)算的文化體育類支出。

??（3）社會保障與就業(yè)支出102.48萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.9萬元，下降22%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求，進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報(bào)。

（4）衛(wèi)生健康支出33.30萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.31萬元，增長7%，主要原因是人員調(diào)入醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出增加。

??（5）節(jié)能環(huán)保支出82.84萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加82.84萬元，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。??

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.53萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.79萬元，增長6%，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。

??（7）農(nóng)林水支出1,657.81萬元，占62%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,419.025萬元，增長53%，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如：“扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“國土綠化生態(tài)保護(hù)”、“松材線蟲病防治”。

??（8）交通運(yùn)輸支出18.49萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.49萬元，主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如：“村級道路養(yǎng)護(hù)資金”。

??（9）住房保障支出40.38萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.33萬元，增長61%，主要原因是年中人員變動。?

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.80萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，如：“自然災(zāi)害救助”。

（11）其他支出0.40萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少-9.60萬元，下降96%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求，進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報(bào)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

??2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出945.64元。其中：人員經(jīng)費(fèi)628.01萬元，較上年決算數(shù)增加16.46萬元，增加2.69%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利待遇、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)317.63萬元，較上年決算數(shù)增加5.51萬元，增加1.76%，主要原因是人員變動經(jīng)費(fèi)增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

??2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入294.50萬元，較上年決算數(shù)增加92.55萬元，增加45.83%，主要原因是基金項(xiàng)目增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

????2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)38.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加8.8萬元，增長29.9%，主要原因是2020年脫貧攻堅(jiān)工作需要及轄區(qū)疫情防控工作要求，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。較上年支出數(shù)減少10.21萬元，下降21.06%，主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求。

??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

????2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是今年未安排人員出國出訪，與年初預(yù)算持平。

????公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本部門2020年未發(fā)生公務(wù)車購置支出費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.67萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.27萬元，主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求。較上年支出數(shù)減少1.79萬元，下降11.55%，主要原因是落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增要求。

?公務(wù)接待費(fèi)24.57萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.07萬元，增長189%，主要原因是招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目指導(dǎo)工作次數(shù)增加。較上年支出數(shù)減少8.42萬元，下降25.52%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

??2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待358批次2,490，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)32.89萬元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)6.838萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

??本年度會議費(fèi)支出0.56萬元，較上年決算數(shù)減少0.15萬元，下降21.13%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.51萬元，較上年決算數(shù)減少0.18萬元，下降10.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

??（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

??2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.33萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加113.97萬元，增長64.62%，主要原因是扶貧驗(yàn)收年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

??（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

??截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

??（四）政府采購支出情況說明。

??2020年度本部門政府采購支出總額323萬元，其中：政府采購貨物支出323萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額323萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額323萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購中藥材大黃種苗。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對53個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評53項(xiàng)，涉及資金2,016.92萬元；從評價(jià)情況來看，有關(guān)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好的實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系不斷完善，2020年財(cái)政預(yù)算安排53個(gè)項(xiàng)目，評價(jià)等級均為優(yōu)等級，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

??（二）績效自評結(jié)果。

??1.績效目標(biāo)自評表。

2020年度項(xiàng)目績效自評表

?

??2.績效自評報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評價(jià)。

??六、專業(yè)名詞解釋

??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

??（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

??（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-70666001。

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