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按照豐都縣財(cái)政局《關(guān)于開展2023年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔2024〕15號）文件要求，現(xiàn)將本單位2023年開展部門整體績效自評情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目內(nèi)容

為貫徹落實(shí)中央關(guān)于“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”精神，縱深推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算績效評價(jià)質(zhì)量，遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，完成上級交辦的各項(xiàng)事宜，有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，2023年我鄉(xiāng)安排了撂荒地盤活利用、動物防疫強(qiáng)制免疫、茅林溝桃花谷農(nóng)旅融合配套項(xiàng)目、天保工程公益林集中管護(hù)、涉農(nóng)公益性崗位、新農(nóng)人培育提升工程、駐村駐鄉(xiāng)工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)、2019年星級鄉(xiāng)村酒店、2021年鄉(xiāng)村公路安保工程項(xiàng)目、第七屆“七夕相親”民俗文化暨鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目、兌現(xiàn)煙農(nóng)戶產(chǎn)后補(bǔ)貼等70個(gè)項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目資金情況

截至2023年12月，縣級以上財(cái)政安排我鄉(xiāng)本級預(yù)算項(xiàng)目支出1206.82萬元，實(shí)際到位資金1157.89萬元，資金執(zhí)行率為96.01％。

（三）績效目標(biāo)

依據(jù)單位職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，通過預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到產(chǎn)出和效果，績效目標(biāo)的設(shè)定遵循“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則。在項(xiàng)目登記時(shí)，由資金使用辦公室申報(bào)，根據(jù)農(nóng)服中心、應(yīng)急辦、民政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、文服中心、規(guī)環(huán)辦等辦公室提供的項(xiàng)目資金文件和項(xiàng)目績效目標(biāo)表進(jìn)行項(xiàng)目入庫，重點(diǎn)關(guān)注年度總體目標(biāo)和績效指標(biāo)。已完成2023年各項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。

（四）部門（單位）職能職責(zé)

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)；

3.依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算；

4.為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；

5. 保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

6.開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序；

7.推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；

8.負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；

9.承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析

2023年我單位共實(shí)施項(xiàng)目70個(gè)，根據(jù)年初制定目標(biāo)，已完成全年目標(biāo)。

（二）績效指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目涉及村社區(qū)5個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%。

時(shí)效指標(biāo)：工程完成及時(shí)率100%。

成本指標(biāo)：成本控制在項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)，未超出預(yù)算安排。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提高受益人員工資，增加農(nóng)戶收入。

社會效益指標(biāo)：保障場鎮(zhèn)環(huán)境整潔，保障公路暢通，保障轄區(qū)治安、公共安全、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升農(nóng)村居民生活質(zhì)量。

生態(tài)效益指標(biāo)：所有項(xiàng)目均符合生態(tài)環(huán)保要求，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體人文、生態(tài)環(huán)境。

可持續(xù)影響指標(biāo)：基礎(chǔ)設(shè)施類持續(xù)時(shí)間在10年以上，經(jīng)營性項(xiàng)目持續(xù)在3年以上，公益性項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間1年。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度整體在90%以上。

預(yù)期2024年繼續(xù)保持各項(xiàng)工作年度目標(biāo)考核指標(biāo)，保證年度無新增債務(wù)的同時(shí)繼續(xù)落實(shí)財(cái)政“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”三保政策，進(jìn)一步提升群眾滿意度。

（三）評價(jià)結(jié)果

本次對豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府2023年度項(xiàng)目自評得分90分以上，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

三、存在問題

在項(xiàng)目管理方面還存在一些不規(guī)范的地方，對項(xiàng)目過程質(zhì)量監(jiān)管還有待加強(qiáng)?？冃Ч芾硪庾R還有待加強(qiáng)，?績效管理目標(biāo)細(xì)化量化方式較為單一。預(yù)算執(zhí)行力度不強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢。

四、下一步改進(jìn)措施

（一）提高預(yù)算績效管理工作意識。明確職責(zé)分工，壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化各具體項(xiàng)目資金績效管理意識，加強(qiáng)對項(xiàng)目需求的論證，合理測算預(yù)算資金，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，確保預(yù)算具有較強(qiáng)的指引性、調(diào)控性和操作性。

（二）繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌調(diào)控。把握工作重點(diǎn)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約、講求效益”的原則統(tǒng)籌預(yù)算，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行各項(xiàng)職能開支需要，力爭2024年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度在2023年基礎(chǔ)上更進(jìn)一步。

（三）優(yōu)化預(yù)算績效管理考核。加大預(yù)算績效管理工作宣傳力度，逐步建立資金績效意識，使資金績效觀念深入人心，充分發(fā)揮預(yù)算資金管理使用績效。進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍能力建設(shè)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高預(yù)算編制的科學(xué)化和精細(xì)化程度。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）在“預(yù)算掛鉤”方面，細(xì)化考核內(nèi)容，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)股室與績效管理工作的聯(lián)系，明確考核及績效結(jié)果與專項(xiàng)預(yù)算安排掛鉤舉措，推動績效管理工作更好地實(shí)施。

（二）在“自評公開”方面，嚴(yán)格按照預(yù)決算編制要求編制績效目標(biāo)，填列績效目標(biāo)完成情況，開展績效自評工作，并按要求將相關(guān)績效信息隨部門預(yù)算決算一并在門戶網(wǎng)站公開。

（三）在應(yīng)用反饋上，已按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用結(jié)果向財(cái)政反饋。

六、其他需要說明的問題

本年度項(xiàng)目無中央巡視、各級審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及所涉及的金額。

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?????????????豐都縣太平壩鄉(xiāng)人民政府

?????????????2024年4月28日