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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，進(jìn)一步強化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

設(shè)置綜合辦事機構(gòu)10個：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、 民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。武平鎮(zhèn)核定編制人數(shù)共57名，其中機關(guān)行政編制22名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制3名，事業(yè)編制共32名。現(xiàn)有在職人員合計53人，其中行政24人（包括工勤2人），事業(yè)29人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,013.49萬元，支出總計3,013.49萬元。收支較上年決算數(shù)減少505.30萬元,下降14.4%，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計2,725.80萬元，較上年決算數(shù)減少792.99萬元，下降22.5%，主要原因是，人員較上年減少4人，導(dǎo)致基本支出減少70.79萬元，包括農(nóng)業(yè)普查、經(jīng)濟(jì)普查，2019年、2020年全縣大學(xué)生入伍和進(jìn)藏進(jìn)疆服役義務(wù)兵一次性獎勵、七人制足球場地設(shè)施建設(shè)等項目的減少導(dǎo)致項目支出減少。其中：財政撥款收入2,725.80萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.68萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,012.29萬元，較上年決算減少506.50萬元，下降14.4%，主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。其中：基本支出1,711.58萬元，占56.8%；項目支出1,300.70萬元，占43.2%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.20萬元，較上年決算數(shù)增加1.20萬元，增長100%，主要原因是對方賬戶問題導(dǎo)致退款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,013.49萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少505.30萬元，下降14.4%。主要原因是年中人員變動及專項工作經(jīng)費減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,599.06萬元，較上年決算數(shù)減少846.34萬元，下降24.6%。主要原因是人員較上年減少4人，導(dǎo)致基本支出減少70.79萬元，包括農(nóng)業(yè)普查、經(jīng)濟(jì)普查，2019年、2020年全縣大學(xué)生入伍和進(jìn)藏進(jìn)疆服役義務(wù)兵一次性獎勵、七人制足球場地設(shè)施建設(shè)等項目的減少導(dǎo)致項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,001.09萬元，增長62.6%。主要原因是較年初預(yù)算增加了災(zāi)害防治和應(yīng)急管理等專項工作經(jīng)費以及抗旱救災(zāi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等項目的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.68萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,885.55萬元，較上年決算數(shù)減少559.85萬元，下降16.2%。主要原因是人員較上年減少4人，導(dǎo)致基本支出減少70.79萬元，包括農(nóng)業(yè)普查、經(jīng)濟(jì)普查，2019年、2020年全縣大學(xué)生入伍和進(jìn)藏進(jìn)疆服役義務(wù)兵一次性獎勵、七人制足球場地設(shè)施建設(shè)等項目的減少導(dǎo)致項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,287.58萬元，增長80.6%。主要原因是較年初預(yù)算增加了職工超額績效的發(fā)放以及災(zāi)害防治和應(yīng)急管理等專項工作經(jīng)費、抗旱救災(zāi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等項目的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.20萬元，較上年決算數(shù)增加1.20萬元，增長100%，主要原因是對方賬戶問題導(dǎo)致退款。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出691.15萬元，占24%，較年初預(yù)算數(shù)增加131.50萬元，增長23.5%，主要原因是將非稅收入和煙稅返還款用于單位行政運行。

（2）文化旅游體育與傳媒支出66.95萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.48萬元，增長41%，主要原因是增加了事業(yè)單位超額績效以及年中有人員增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出350.82萬元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.80萬元，增長7.3%，主要原因是事業(yè)單位超額績效的增加以及退休人員的增加。

（4）衛(wèi)生健康支出69.27萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.87萬元，增長16.6%，主要原因是專項經(jīng)費支出的增加，比如：疫情防控經(jīng)費。

（5）節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：污染防治。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.33萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.08萬元，增長10.2%，主要原因是增加了事業(yè)單位超額績效的發(fā)放。

（7）農(nóng)林水支出936.93萬元，占32.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加478.39萬元，增長104.3%，主要原因是增加了事業(yè)單位超額績效的發(fā)放以及專項經(jīng)費的發(fā)放，如：抗旱救災(zāi)資金。

（8）交通運輸支出445.79萬元，占15.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加445.79萬元，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如:公路水路運輸，車輛購置稅支出。

（9）住房保障支出47.38萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.76萬元，下降7.4%，主要原因是年中人員減少。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出169.93萬元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加169.93萬元，主要原因是專項工作經(jīng)費增加，如：應(yīng)急管理事務(wù)，自然災(zāi)害防治，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（11）其他支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.50萬元，下降100%，主要原因是根據(jù)財政要求，進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,711.58萬元。其中：人員經(jīng)費1,430.80萬元，較上年決算數(shù)增加171.49萬元，增長13.6%，主要原因是增加了事業(yè)單位的超額績效發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、伙食補助費、對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費280.78萬元，較上年決算數(shù)減少242.28萬元，下降46.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只增不減的要求從嚴(yán)控制經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)會、公務(wù)接待費、公務(wù)車輛運行費、其他商品和服務(wù)支出費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入126.74萬元，較上年決算數(shù)增加53.35萬元，增長72.7%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金、國有土地使用權(quán)出讓收入、大中型水庫庫區(qū)基金的增加。本年支出126.74萬元，較上年決算數(shù)增加53.35萬元，增長72.7%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出的增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計21.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.56萬元，增長54%，主要原因是公務(wù)車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費的增加。較上年支出數(shù)減少8.44萬元，下降28.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只增不減的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。較上年支出數(shù)減少10.00萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費13.86萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、項目檢查等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.86萬元，增長73.3%，主要原因是車輛老化嚴(yán)重，其修理費燃油費增加，以及2022年防汛抗旱工作宣傳、出行導(dǎo)致費用增加。較上年支出數(shù)減少1.97萬元，下降12.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只增不減的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，嚴(yán)格管理公車。

公務(wù)接待費7.70萬元，主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查工作、指導(dǎo)工作所發(fā)生的接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.70萬元，增長28.3%，主要原因是招商引資工作的增加。較上年支出數(shù)增加3.53萬元，增長84.7%，主要原因是招商引資工作的增加以及接受相關(guān)部門指導(dǎo)工作次數(shù)的增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待168批次1,660人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費46.40元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.77萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.19萬元，較上年決算數(shù)減少3.23萬元，下降94.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，精簡會議、盡量用線上會議。本年度培訓(xùn)費支出2.36萬元，較上年決算數(shù)減少7.42萬元，下降75.9%，主要原因是盡量線上開展培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出175.93萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用，其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少149.16萬元，下降45.9%，主要原因是三公經(jīng)費以及會議費、培訓(xùn)費等費用的減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和102個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評102項，涉及資金1300.7萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了資金管理、項目有序推進(jìn) ，項目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

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2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我單位績效自評均以完成年度績效目標(biāo)。

（三）重點績效評價結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

譚應(yīng)君 ? 023-70660008

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