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各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2020年財政預算執行情況及2021年財政預算報告，請予審議，并請各位列席會議的同志提出寶貴意見和建議。

一、2019年財政預算執行情況

2020年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大、政協的監督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，緊緊圍繞年度財政經濟工作目標，狠抓收入征管，優化支出結構；堅持新發展理念，實施積極財政政策；突出“保工資、保運轉、保基本民生”，全力支持打好”三大攻堅戰”。財政運行總體平穩，重點支出保障有力，財政預算執行情況較好，經濟和社會各項事業協調發展，圓滿完成了全年財政工作任務。

（一）財政收入預算完成情況

2020年全鎮完成財政總收入3414.91萬元。

1．財政補助一般公共預算收入完成2417.3萬元。

2．財政補助政府性基金預算收入完成997.61萬元

（二）財政支出預算完成情況

2020年全鎮財政總支出為3414.91萬元。

1．一般公共預算支出為2417.31萬元。

（1）一般公共服務支出585.91萬元。（其中：人大事務支出0.27萬元，政府辦公廳（科室）及相關事務機構580.93萬元，統計信息事務1.1萬元，組織事務0.3萬元，市場監督管理事務2.16萬元，其他一般公共服務支出1.15萬元）；

（2）文化體育與傳媒支出36.96萬元；

（3）社會保障和就業支出249.62萬元；（其中：人力資源和社會保障管理事務61.67萬元，民政管理事務0.5萬元，行政事業單位養老支出137.97萬元，撫恤2.23萬元，退役軍人管理事務28.29萬元，其他社會保障和就業支出18.96萬元）；

（4）醫療衛生與計劃生育支出85.47萬元；（其中：公共衛生9.5萬元，行政事業單位醫療75.65，優撫對象醫療0.32）；

（5）節能環保支出117.48萬元；（其中：人居環境整治支出110萬元，退耕還林還草7.48萬元）；

（6）城鄉社區支出83.90萬元。（其中：城鄉社區管理事務43.39萬元，城鄉社區公共設施0.96萬元，城鄉社區環境衛生34.07萬元，其他城鄉社區支出5.48萬元）

（7）農林水支出1092.48萬元。（其中：農業農村265.86萬元，林業和草原61.49萬元，水利61.44萬元，扶貧446.4萬元，農村綜合改革255.83萬元，普惠金融發展支出1.46萬元）

（8）災害防治及應急管理支出10萬元；

（9）交通運輸支出102萬元；

（10）住房保障支出53.19萬元。

（11）其他支出0.3萬元

2．??政府性基金預算支出為997.60萬元

（1）城鄉社區支出462.68萬元；

（2）農林水支出414萬元。（其中：三峽庫區基金支出2萬元，三峽后續工作412萬元）；

（3）其他支出120.92萬元。（其中：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出100萬元，彩票公益金安排的支出20.92萬元）。

（三）財政收支平衡情況

2020年，全鎮財政補助收入3414.91萬元；完成一般公共預算支出2417.3萬元，政府性基金預算支出997.61，財政總支出為3414.91萬元，實現了收支平衡。

二、2020年財政預算執行的主要特點

（一）狠抓財政收入，做到應收盡收，保證財政收入穩步增長。一是狠抓稅收收入，努力做到全覆蓋、應收盡收；二是拓寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目；三是著力發展經濟，培植新的財源。
?? （二）努力開源節流，加強財政管理，優化財政支出結構。一是堅持“量入為出、確保重點”的原則，進一步調整和優化支出結構，合理安排支出預算，努力解決好關系人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題；二是牢固樹立勤儉節約的意識，大力壓縮非生產性開支，確保了政府機關各項工作的正常運轉。

（三）轉變工作職能，強化財政服務職能，努力增加農民收入。認真落實中央強農惠農政策，做好各項涉農補貼發放工作。讓廣大農民切實感受到黨和政府惠農政策帶來的實惠，有效地促進了農業和農村經濟的發展。

各位代表，2020年我鎮財政運行狀況良好，但同時我們也應清醒地認識到，財政工作與上級的要求、人民群眾的期盼還存在一定的差距。一是外部環境復雜嚴峻，制約我鎮經濟發展的困難較多，規模經濟、新增稅源不夠，地方財政增收壓力持續加大；二是各種社會矛盾相繼凸現，財政保障范圍不斷擴大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能不斷轉變，預算執行存在一定偏差，財政管理水平還有待進一步提高。這些問題都需要我們進一步采取有效措施，認真加以解決。

三、2021年財政預算安排

2021年，我鎮財政工作將進一步優化財政支出結構，加強財政財務工作精細化、科學化管理，規范村級財務，嚴格控制新增債務，提高財政資金使用效益，促進全鎮經濟持續、快速、健康發展?，F提請大會審議2021年財政預算。

（一）財政收入預算安排

2021年，全鎮財政預算總收入預計完成1468.71萬元。

（1）非稅收入20萬元。

（2）財政補助收入1448.71萬元

（3）上級?？钛a助收入年初無預算，已實際發生項目支出補助

（二）財政支出預算安排

2021年，我鎮財政預算總支出預計1448.71萬元。

（1）1一般公共預算支出528.44萬元。

（2）文化體育與傳媒支出30.73萬元；

（4）社會保障和就業支出249.55萬元；

（5）衛生健康支出73.66萬元（其中：新冠肺炎疫情防控支出3萬元）；

（6）城鄉社區及環境衛生支出86.25萬元；

（7）農林水事務支出418.39萬元。

（8）住房保障支出46.68萬元；

（9）其他支出（預備費）15萬元。

（10）上級?？钛a助支出年初無預算，已實際發生項目支出補助

四、2021年財政工作主要任務

2021年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標任務順利完成。

（一）狠抓財政收入，注重涵養財源，推動經濟高質量發展。

一是強化稅源監控。完善收入征管機制，全面應對國家稅制改革對我鎮稅收的影響，把握組織收入的主動權。完善鎮綜合治稅網格化組織，加強稅源基礎管理，強化收入分析預測，擴大監控范圍，完善稅源信息臺賬，加大稅收監管力度，避免稅款流失。二是培植后續財源。2021年將繼續振興鄉村建設的步伐，增大育強現有企業。培植財源新的增長點，加強對重點納稅企業的服務。三是促進高質量發展。全面落實市委、市政府及鎮黨委、政府的重大戰略決策和重點建設項目的籌資方案，為經濟高質量發展注入新動能。

（二）聚力精準扶貧，強化支出保障，促進社會事業協調發展。一是突出抓好“三保”。大力壓減非生產性支出，堅持勤儉節約辦一切事業，牢固樹立過緊日子的思想。從嚴從緊編制部門預算，一般性支出和“三公”經費按照2020年規模分別再壓減20％和30％以上。調整優化財政支出結構，堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調整標準過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。重點解決好涉及醫療衛生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是繼續支持打好脫貧攻堅戰。繼續加大財政支持脫貧攻堅力度，加強扶貧資金全過程監管，建立健全財政扶貧資金常態化監管機制，扎實開展好扶貧資金績效評價和扶貧領域作風問題專項整治。三是支持鄉村振興戰略。建立健全財政投入機制，加大財政資金向“三農”的傾斜力度。以“大整治、大拆違、大清掃”為抓手，重點支持現代農業、規范農村建房、人居環境整治、“廁所革命”、河長制和美麗鄉村建設，大力改善農村基礎設施條件。

（三）瞄準績效管理，深化財政改革，推動管理再上新臺階。一是深化預算管理改革。進一步推進預算公開，積極推行政府支出經濟分類科目改革，建立健全財政結轉資金與預算安排統籌相結合的機制。規范專項資金管理，嚴格按照財政專項資金管理辦法，加強項目庫管理，加大專項資金整合力度。硬化預算約束，嚴格預算編制和執行，堅持無預算不開支，有預算不超支。二是深化國庫管理改革。單位撥款、人員經費、政府采購限額標準以上支出實行財政直接支付，其余支出實行財政授權支付，盡量使用銀行轉賬支付。規范財政庫款和銀行賬戶管理，全面清理、限期收回已經發生的往來財政借款，進一步加大財政存量資金清理、整合力度。三是推進績效管理改革。認真貫徹落實好《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，強化預算績效評價結果運用，實行財政資金全程監管、績效評估和責任追究制度，逐步將績效評價覆蓋全鎮預算單位和所有財政資金。

（四）圍繞項目建設，促進發展，助力鄉村振興。根據“輕重緩急、突出重點、統籌兼顧”的原則，強化財政預算約束，充分開展財政承受能力評估論證，科學有序推進項目建設，嚴禁違規舉債。凡是脫離實際，沒有落實資金來源的建設項目，一律不得開工建設。加速推進繞鎮路建設，全面完成遺留問題處置等。

各位代表，做好新形勢下的財政工作任務艱巨，使命光榮。我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在縣委、縣政府和鎮黨委、政府的堅強領導下，自覺接受鎮人大的監督，不忘初心、牢記使命，改革創新、真抓實干，為興龍的建設貢獻力量，為我鎮財政財務管理水平更上一個新臺階而努力奮斗。