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豐都縣興龍鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2026年預(yù)算草案的報(bào)告已經(jīng)2026年3月31日興龍鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議審議通過，現(xiàn)予以公開

一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.收入情況。2025年興龍鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為2539.64萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比減少561.06萬元。

2.?支出情況。2025年興龍鎮(zhèn)財(cái)政支出總計(jì)為2539.64萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比減少561.06萬元。支出分項(xiàng)情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出670.48萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)及信訪維穩(wěn)、人大會(huì)議等事務(wù)；

（2）文化體育與傳媒支出15.79萬元，主要用于體育、文化、宣傳等事務(wù)；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出513.67萬元，主要用于殘疾人事業(yè)、傷殘撫恤、就業(yè)補(bǔ)助等事務(wù)；

（4）衛(wèi)生健康支出66.41萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等事務(wù)；

（5）節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元，主要用于污水管網(wǎng)維護(hù)專項(xiàng)資金、場鎮(zhèn)清掃等；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出144.86萬元，主要用于場鎮(zhèn)清掃保潔、場鎮(zhèn)升級(jí)改造等事務(wù)；

（7）農(nóng)林水支出830.00萬元，主要用于森林資源管護(hù)、耕地地力保護(hù)、松材線蟲防治等事務(wù)；

（8）交通運(yùn)輸支出216.93萬元，主要用于豐都縣仁崇路興龍鎮(zhèn)場鎮(zhèn)過境公路工程項(xiàng)目（北岸環(huán)線興龍鎮(zhèn)段）、興龍鎮(zhèn),安全生命防護(hù)工程、豐都縣興龍鎮(zhèn)撤并村改建公路項(xiàng)目工程等專項(xiàng)資金；

（9）自然資源海洋氣象等支出11.00萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治等事務(wù)；

（10）住房保障支出60.50萬元，主要用于住房公積金繳納等事務(wù)；

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入情況。2025年興龍鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為199.11萬元，為年度預(yù)算數(shù)的100%，同比增加161.81萬元。

2.?支出情況。2025年興龍鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為199.11萬元,為年度預(yù)算數(shù)100%，同比增加161.81萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等事務(wù)。

（三）2025年重點(diǎn)財(cái)政工作

1、精細(xì)預(yù)算管理，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是圓滿完成2026年部門預(yù)算編制工作。秉持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的態(tài)度，確保收入預(yù)算編制完整無缺，單位、人員基礎(chǔ)信息精準(zhǔn)無誤，基本支出與項(xiàng)目支出完整送審，無錯(cuò)漏情況發(fā)生。二是創(chuàng)新工作方式，有序推進(jìn)2024年決算編審與批復(fù)工作。通過規(guī)范流程、強(qiáng)化審核，推動(dòng)決算公開朝著標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)，充分發(fā)揮決算服務(wù)決策、促進(jìn)管理的重要作用。三是加大預(yù)決算公開力度。完成2024年財(cái)政決算、2025年財(cái)政預(yù)算的網(wǎng)上公開工作，定期公開“三公”經(jīng)費(fèi)等關(guān)鍵信息，建立健全財(cái)政信息公開長效機(jī)制，有效提升了財(cái)政資金使用的透明度。四是順利完成2024年政府財(cái)務(wù)報(bào)告編報(bào)工作，為政府決策提供詳實(shí)的財(cái)務(wù)依據(jù)。此外，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新，按時(shí)完成資產(chǎn)月報(bào)的編制與報(bào)送，開展政府資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符、動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)一步夯實(shí)了財(cái)政資產(chǎn)管理工作基礎(chǔ)。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金監(jiān)管力度.一是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力兜牢基層“三保”底線。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算，加強(qiáng)支出管理，精準(zhǔn)控制支出規(guī)模，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，持續(xù)打造服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)，切實(shí)保障人員工資、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及其他重點(diǎn)民生領(lǐng)域的開支需求。二是強(qiáng)化2025年預(yù)算執(zhí)行的剛性約束。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，定期對(duì)資金執(zhí)行情況進(jìn)行分析與通報(bào)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格按照規(guī)定核撥資金，進(jìn)一步加大對(duì)部門專項(xiàng)資金的監(jiān)管力度，確保資金使用合規(guī)、高效。

3、深化績效管理，提升財(cái)政資金效益。一是按照“全方位、全流程、全覆蓋”的總體要求，堅(jiān)持預(yù)算績效“多方聯(lián)動(dòng)、精準(zhǔn)監(jiān)管、強(qiáng)化應(yīng)用”的工作宗旨，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，推動(dòng)預(yù)算績效工作向縱深發(fā)展。二是對(duì)全鎮(zhèn)69個(gè)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤監(jiān)控，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行全程財(cái)務(wù)跟蹤與管理，積極參與項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定與評(píng)價(jià)工作，為提高資金使用效益提供了有力的財(cái)務(wù)支持。

4、全面整改審計(jì)問題，扎實(shí)開展內(nèi)審工作.一是針對(duì)離任經(jīng)濟(jì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的23項(xiàng)問題，逐一制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，問題全部清零。同時(shí)，舉一反三，深入剖析問題產(chǎn)生的根源，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管力度，建立健全長效機(jī)制，防止類似問題再次發(fā)生。二是開展過渡期幫扶項(xiàng)目資產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)移交相關(guān)責(zé)任單位，并制定切實(shí)可行的整改方案，全程跟蹤督促整改落實(shí)情況，確保問題得到徹底整改。

5、落實(shí)村財(cái)鎮(zhèn)管，規(guī)范“三資”管理秩序。一是構(gòu)建“鎮(zhèn)統(tǒng)籌、村落實(shí)、群眾監(jiān)督”的三級(jí)管理體系，開展清產(chǎn)核資“回頭看”工作，完善資產(chǎn)資源登記臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。嚴(yán)格執(zhí)行“村財(cái)鎮(zhèn)管”及財(cái)務(wù)公示制度，全力推進(jìn)問題整改工作，全年共排查出“三資”監(jiān)管突出問題17條，均已100%完成整改銷號(hào)，全年未發(fā)生“三資”管理違規(guī)問題。二是完成全年6個(gè)村（居）的村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬工作，確保村級(jí)財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序開展。

二、2026年財(cái)政預(yù)算

2026年預(yù)算編制總體思路為：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，嚴(yán)格遵循縣財(cái)政部門部署，持續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控日常經(jīng)費(fèi)開支。堅(jiān)持精打細(xì)算，執(zhí)行精細(xì)化預(yù)算，強(qiáng)化支出管理，恪守“無預(yù)算不支出、超預(yù)算不支出”原則，加大監(jiān)管力度，提升財(cái)政資金使用效益，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

（一）一般公共預(yù)算

2026年一般公共預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)1807.8萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為1807.8萬元。支出的分類情況是：

1.一般公共服務(wù)支出571.91萬元，主要用于行政運(yùn)行、人大事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、組織事務(wù)、?社會(huì)工作事務(wù)、?信訪事務(wù)等；

2.文化旅游體育與傳媒支出16.18萬元，主要用于群眾文化、?其他文化和旅游支出等事務(wù)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出306.01萬元，主要用于?人力資源和社會(huì)保障管理、?社會(huì)福利、?殘疾人事業(yè)、?退役軍人管理、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等事務(wù)；

4.衛(wèi)生健康支出59.13萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療等事務(wù)；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.36萬元,主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、社區(qū)管理等事務(wù)；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出488.22萬元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、森林資源管護(hù)、?鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接以及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等事務(wù)；

7.交通運(yùn)輸支出102.09萬元，主要用于興龍鎮(zhèn)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等事務(wù)；

8.住房保障支出63.68萬元，主要用于住房公積金繳納等事務(wù)；

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.28萬元，主要用于應(yīng)急管理等事務(wù);

10.節(jié)能環(huán)保支出8.64萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理等事務(wù);

11.國防支出2.00萬元，主要用于兵役征集等事務(wù);

12.教育支出3.90萬元，主要用于教育管理等事務(wù);

13.預(yù)備費(fèi)16.40萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、防汛抗旱、自然災(zāi)害救災(zāi)等事務(wù)。

（二）政府性基金預(yù)算

2026年政府性基金預(yù)算收入預(yù)期總計(jì)34.84萬元。根據(jù)收入安排相應(yīng)的支出總計(jì)預(yù)算為34.84萬元。支出的分類情況是：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.84萬元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。

2.其他支出5萬元，主要用于興龍鎮(zhèn)社會(huì)福利院危房改造。

以上收支預(yù)算如因上級(jí)政策調(diào)整，預(yù)算也隨之調(diào)整，并向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告后組織實(shí)施。

三、2026年財(cái)政工作主要任務(wù)

1. 嚴(yán)守預(yù)算約束：嚴(yán)格依照縣財(cái)政局預(yù)算批復(fù)要求，將強(qiáng)化預(yù)算約束作為財(cái)政工作的核心準(zhǔn)則，確保每一筆支出都精準(zhǔn)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，杜絕超預(yù)算支出，維護(hù)預(yù)算的權(quán)威性與嚴(yán)肅性。

2. 嚴(yán)控一般性支出：積極響應(yīng)縣政府“過緊日子”號(hào)召，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出進(jìn)行嚴(yán)格把控，從源頭上壓縮不必要的開支，把錢用在刀刃上。

3. 規(guī)范政府采購：嚴(yán)格按照政府采購預(yù)算管理要求，加強(qiáng)采購監(jiān)管力度，對(duì)采購流程進(jìn)行全方位監(jiān)督，保證采購行為合法、合規(guī)且高效，提高財(cái)政資金使用透明度。

4. 強(qiáng)化績效管理：明確預(yù)算績效管理主體責(zé)任，嚴(yán)格實(shí)施績效管理，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，加強(qiáng)過程監(jiān)控與結(jié)果評(píng)價(jià)，確保預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，提升資金使用效益。

5. 全程監(jiān)督財(cái)政：加強(qiáng)財(cái)政管理各環(huán)節(jié)全過程監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政權(quán)力運(yùn)行。完善專項(xiàng)資金管理辦法，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和民生政策有效落實(shí)。

6. 優(yōu)化會(huì)計(jì)管理：推進(jìn)會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)管，全面提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。?

相關(guān)事項(xiàng)說明

一、2025年預(yù)備費(fèi)使用情況

年初預(yù)算預(yù)備費(fèi)16.40萬元，使用預(yù)備費(fèi)0萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)情況

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.12萬元，比2025年減少3.9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平，主要原因是持續(xù)落實(shí)過緊日子，堅(jiān)決取消無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)4.02萬元，與2025年持平，主要原因是持續(xù)落實(shí)過緊日子，嚴(yán)控?“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬元，比2025年減少3.9萬元，主要原因是持續(xù)落實(shí)過緊日子，縮減?“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年持平。?

名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。包括稅收收入和非稅收入，其中，非稅收入主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。主要包括土地收入、城市建設(shè)配套費(fèi)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。主要為國企上繳利潤收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。

社保基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。目前是全市統(tǒng)籌，由市統(tǒng)一編制、我縣不單獨(dú)編報(bào)。

債券資金：即地方政府債券資金，是指重慶市政府以政府的信用為基礎(chǔ)并承諾償還本息，自主向社會(huì)發(fā)行地方政府債券籌集的財(cái)政資金。按債券發(fā)行類別分為置換債券資金和新增債券資金，按預(yù)算管理分為一般債券（納入一般公共預(yù)算管理）和專項(xiàng)債券（納入政府性基金預(yù)算管理）。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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